2018年部门预算说明

一、晋中市安全生产培训中心部门概况

 （一）主要职能

  晋中市安全生产培训中心主要工作是：承担全市生产经营单位负责人、管理员（煤矿除外）和电工、焊工等五十余种特种作业人员的培训任务。

（二）部门预算单位构成

     部门预算主要由以下单位构成：晋中市安全生产培训中心

二、晋中市安全生产培训中心部门预算情况说明

（一）收入预算情况

    2018年预算收入166.78万元，比2017年减少6.59万元，主要原因是：人员调出到检测检验中心2人，随之的人员工资等支出减少。

（二）一般公共预算支出情况

     1.2018年基本支出135.78万元，2017年基本支出154.37万元，2018年比2017年减少18.59万元，减少的主要原因是人员的减少，随之的人员工资、养老、医疗等社保支出也减少。

     2.2018年项目支出31万元，2017年项目支出19万元，2018年比2017年增加支出12万元。

      2018年项目支出中的水电费补贴4万元，代课费15万元，于2017年持平，项目增加的12万元主要原因是2018年新增加了2个项目：一是税金及附加2万元，增加此项目的原因是：2017年5月财政的收费票据不在提供，我单位开始使用国税局的增值税发票收取资料费及培训费，缴纳给地方税务局的城市建设税、教育费附加、地方教育费附加等需要依据增值税额计提缴纳。二是资料费支出10万元，原来的资料费收取使用的是财政往来票据，根据财政要求：收取资料费后存入银行账户，计入往来款项核算，不在预算中核算。2017年5月开始使用税务发票，按照税务局要求，收取的资料费应该算作销售收入，要求将资料费及培训费一并开具增值税发票，收取后按照要求一并缴入了财政专户，造成资料费的收支也必须纳入预算核算，所以资料费的支付需要列入项目。

    3.“三公”经费情况

   2018年“三公”经费预算2万元，与2017年持平。其中公务用车运行维护费用2万元，与上年持平。

    2018年没有因公接待费用预算，也没有因公出国（境）费用预算。此两项情况和2017年度一样，2017年度也没有这两项费用预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金收支预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位没有机关运行经费收支预算

（五）政府采购安排情况

本单位没有政府采购收支预算

（六）绩效目标情况说明

2018年没有绩效目标项目

（七）国有资产占有使用情况说明

1.车辆情况

核定保留汽车1辆，实有汽车1辆。

2.房屋情况

我单位实际有房屋4999平方米，主要是参加培训人员的食宿用房。

（八）政府购买服务情况说明

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、2018年部门预算表

   详见附表。

经建科_[241]晋中市安全生产培训中心.xls