晋中市安全生产培训中心2017年度部门决2017年公开决算数据--2018.9.18.xls

算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市安全生产培训中心是全市安全生产培训机构，肩负着全市非煤矿山、危化品、非高危行业、特种作业人员等培训工作。

二、机构设置情况

培训中心单位属于：自收自支事业单位，独立核算机构1个；编制19人，在职职工16人、退休1人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计173.66万元，其中：财政拨款收入173.37万元，占比99.83%；其他收入0.29万元，占比0.17%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计159.35万元，其中：基本支出141.78万元，占比88.97%；项目支出17.57万元，占比11.03%。

三、支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出**万元，完成预算的**%，用于……。较2016年决算增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因……。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

2017年总支出159.35万元，其中：工资福利支出109.07万元，比2016年110.87万元，减少1.8万元，主要原因是退休1人，减少了工资支出；商品服务支出28.05万元，比2016年19.19万元，增加8.86万元，培训人员增多，增加了日常的水电等支出；对个人和家庭补助支出21.99万元，比2016年13.86万元，增加8.13万元，退休人员支出增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算的19.5%，比上年增加0.19万元，原因是：车辆使用年久，车辆维修费用、车辆油耗增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；

2017年我单位没有公务接待及因公出境费用支出。

2017年度我单位也没有因公出国（境）费用支出

五、关于机关运行经费支出说明

我单位是自收自支事业单位，2017年本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆。没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，我单位没有政府采购预算，也没有进行政府采购。

八、绩效评价结果等情况。

2017年度，我单位没有实行绩效目标管理的项目。

2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额173.37万元，评价得分84.68分，结果为：良好；自评项目0个

2017年度我单位没有自评项目，也没有重点评价项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。