中国共产党晋中市委员会党校2019年预算公开
中国共产党晋中市委员会党校2019年预算公开说明
一、晋中市委党校概况
（一）主要职能
我校是在晋中市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的直接部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
（二）部门预算单位构成
我校共设有教研、管理共17个机构，其中教学科研机构9个：马基室、公共管理室法学室、党史党建室、经济学室、市情研究室、综合室、科研室、图书资料室；管理机构8个：办公室、组织人事科、保卫科、教务处、培训科、联络科、行政科、膳食科。
二、晋中市委党校部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2019年收入预算1115.25万元，比2018年减少44.33万元，主要原因是2018年退休8人，新进6人，个人部分减少。
（二）一般公共预算支出情况
1.2019年基本支出1005.5万元，2018年基本支出1020.39万元，2019年比2018年减少14.44万元。
基本支出包括工资福利支出、综合定额公用。减少的主要原因是2018年退休8人，新进6人，个人部分减少。
2.2019年项目支出109.3万元，2018年项目支出139.19万元，2019年比2018年减少29.89万元。
项目支出主要用于教师培训费、科研考察费、图书购置费、培训班经费、党校网站建设。减少的主要原因2019年培训班经费减少。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算4.6万元，全额为公务用车运行维护费4.6万元，比2018年减少1万元，减少原因是取消了公务接待费1万元。
（三）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费152.71万元。其中：办公费12万元，印刷费1万元，邮电费4.6万元，差旅费5万元，劳务费17.4万元，培训费4万元，其他商品和服务支出3.15万元，办公设备购置0.3万元，公车改革费用20.28万元，公务用车运行维护费4.6万元。
（四）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金支出。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算40.68万元，其中：网站建设5万元，台桌类1.55万元，椅凳类2.26万元，计算机设备9.4万元，文印设备1.08万元，其他办公设备3.11万元，沙发类0.07万元，其他家具用具0.54万元，厨卫用具1.82万元，生活用电器4万元，印刷费2万元，图书购置2万元，采购目录外限额以上货物类9.45万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标3个，金额72万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车两辆。
2.房屋情况
办公用房面积28293.9平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
三、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
部门预算草案表_[683]中国共产党晋中市委员会党校(1).xls