第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市直属机关工作委员会（简称市直工委）是中共晋中市委的派出机构，履行党章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和市委赋予的职责, 领导市直机关党的工作，向市委负责并报告工作。

二、机构设置情况

晋中市直工委为正处级行政单位，下属一个单位晋中市直党校，为参公事业单位。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计380.58万元，其中：财政拨款收入377.19万元，占比99.11%；其他收入3.39万元，占比0.89%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计381.46万元，其中：基本支出354.95万元，占比93.05%；项目支出26.51万元，占比6.95%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出259.14万元，完成预算的100%，用于公用经费支出、项目经费、人员工资。较2016年决算减少11.99万元，增下降4.42%，主要原因项目经费减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.75万元，原因是：2017年度未发生公务接待活动。

公务接待零人次，公务接待费支出决算0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出43.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加7.99万元，增长22.34%。主要原因是：人员经费增多。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，此辆车在公车改革时已交回平台使用，目前只是挂账，实际使用是机关事务管理局调度平台。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元。

八、预算绩效情况的说明。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额381.46万元，评价得分84分，结果为良好。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市直工委2017年度决算报表.xls