第一部分  概况

一、部门职责：根据市委的中心工作和工作部署，组织有关全市经济和社会发展及政治、文化和党建方面等一些方针、政策问题的调查研究，给市委提出决策依据和建议；承担全面统筹、谋划、推进、协调全市国家资源型经济转型综合配套改革事项；牵头起草市委重要文稿、讲话、报告；组织、联络、协调全市各方面的调研力量，形成多层次的政研网络；完成市委交办的其他任务。

（二）单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市委政策研究室一个单位，其中本级行政一个，本级事业（全额事业）两个，纳入统计范围的行政编制数量13人，实有8人；事业编制数12人，实有3人。退休人员4人。

二、机构设置情况

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计219.72万元，其中：财政拨款收入219.72万元，占比100%.

二、支出决算情况说明

本年支出合计219.72万元，其中：基本支出170.59万元，占比77.64%；项目支出49.13万元，占比22.36%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出164.41万元，完成预算的116%，用于本基本支出128.08万元，项目支出36.33万元。较2016年决算增加22.61万元，增长15.94%，主要原因个人增资及改革办办公设备购置；社会保障和就业支出（行政单位离退休）支出22.21万元，比2016年减少4.49万元，减少16.8%，主要原因有一名老干部去逝；医疗保障支出6.41万元，比2016年增加0.36万元，增加6%，主要原因增资；住房改革支出13.90万元，比2016年减少1.42万元，减少9.26%，主要原因人员调动。涉及支出专业名词解释中说明。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，本部门无公费出国，无公务接待，无公车。

五、关于机关运行经费支出说明（字体:仿宋GB2312三号）

2017年本部门机关运行经费支出23.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.82万元，降低3.39%。主要原因是：人员调动变动。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况。

2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额219.72万元，评价得分97.7分，结果为优秀。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共晋中市委政策研究室1(2).XLS