预算公开目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市休干所部门概况

（一）主要职能

晋中市休干所部门主要工作是负责住所老干部的政治学习、医疗保健、文体娱乐等服务工作，执行事业单位会计制度。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市休干所。

二、晋中市休干所部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算185.71万元，比2021年减少39.83万元。主要是节约人员经费、办公用房经费，退休人员增加两人。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出178.71万元，2021年基本支出215.31万元，2022年比2021年减少36.6万元，基本支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出, 减少的主要原因是节约了人员经费，公用经费。

2．2022年项目支出7.0万元，2021年项目支出10.23万元，2022年比2021年减少3.23万元。

项目支出主要用于临时工资、残疾人就业保障金，减少的主要原因是两单位合并，减少原休干所临时工两人。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费32.92万元，比上年减少16.35万元。主要用于：办公费、邮电费、福利费、水电费、取暖费及其他费用。减少的主要原因是两单位合并，节约了公用经费。

（五）政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，行政参公单位核定保留的离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车2辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积2219.16平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

我单位无其他国有资产占有使用情况。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算公开表2022年_[005004]晋中市休干所.xls