一、晋中市休干所部门概况

（一）主要职能

晋中市休干所主要工作是负责住所老干部的政治学习、医疗保健、文体娱乐等服务工作，执行事业单位会计制度，预算管理级次为地市级。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市休干所。本单位下设办公室、财务室、医务室三个内设机构。

二、晋中市休干所部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算118.72万元，比2019年增加3.55万元。主要是人员经费增加（包括去年10月试用期人员转正和2人晋级后工资增加）。

（二）一般公共预算支出情况

1.2020年基本支出118.72万元，2019年基本支出115.17万元，2020年比2019年增加3.55万元，基本支出包括工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出等, 增加的主要原因工资福利支出增加，在职人员经费增加。

2.2020年项目支出0万元，2019年项目支出0万元，2020年与2019年一致。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元，与2019年一致，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2.3万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费28.97万元，比上年增加0.43万元。主要用于：办公费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等。增加的主要原因是人员经费增加导致工会经费增加0.07万元、福利费增加0.12万元；政策性调整后，离退休人员公用增加0.3万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额0.85万元，其中：纸质文具及办公用品、硒鼓和粉盒0.1万元，车辆维修保养服务0.45万元，机动车保险服务0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的离退休工作用车1辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积2147.16平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市休干所2020年预算公开表.xls