晋中市休干所2018年度部门决算报表公开
晋中市休干所2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门主要职责
为离退休老干部服务为宗旨，负责住所离休老干部日常生活和各项服务工作。组织老干部参加政治学习、医疗保健、文体娱乐等活动。
二、机构设置情况
单位下设办公室、财务室、医务室三个内设机构，2018年底我单位编制10人，在职人员8人。执行事业单位会计制度，预算管理级次为地市级，为一级独立核算单位。
第二部分 2018年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计130.17万元，比2017减少48.9万元，下降27.31%，主要原因是：退休金由养老中心发放，该项资金减少；2018年度支出合计129.32万元，比2017减少49.75万元，下降27.78%，主要原因是：退休金由养老中心发放后该项资金减少；年底福利费等结转结余0.85万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计130.17万元，其中：财政拨款收入130.17万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入为利息收入0.006万元，可以忽略不计，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计129.32万元，其中：基本支出129.32万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计130.17万元，比2017减少48.9万元，下降27.31%。主要原因是退休金由养老中心发放，该项资金减少。2018年度财政拨款支出合计139.32万元，比2017减少49.75万元，下降27.78%。主要原因是退休金由养老中心发放后该项资金减少和年底福利费等结转结余0.85万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出129.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少49.75万元，增下降27.78%。主要原因是退休金由养老中心发放后该项资金减少和年底福利费等结转结余0.85万元。其中，人员经费105.32万元，占比81.44%，日常公用经费24万元，占比18.56%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出116.27万元，完成预算的99.36%，用于人员经费支出、办公经费支出。较2017年决算减少49.05万元，下降29.67%，主要原因退休金由养老中心发放后该项资金减少；医疗卫生与计划生育支出3.31万元，完成预算的100%，用于在职人员医疗保险支出。较2017年决算减少1.8万元，下降5.16%，主要原因为人员调动造成经费减少；住房保障支出9.72万元，完成预算的100%，用于在职人员住房公积金和提租补贴。较2017年决算减少0.54万元，下降5.26%，主要原因人员减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算的42.17%，比上年增加0.46万元，增长90.2%，原因是：2018年报销了2017年和2018年共计两年的公务车维修款。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占比100%，比上年增加0.46万元，增长90.2%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年一致。具体情况如下：
“三公”经费支出总额为0.97万元，年初预算数为2.3万元，完成年初预算数42.17%。“三公”经费无相关的因公出国（境）、公务用车购置数和国内公务接待等情况支出，全部为公务车运行维护费支出。截止2018年底公务车保有量1台，其中用于公务车维修0.42万元，占比43.3%，上年没有报销该项支出；公务车保险支出0.3万元，占比30.93%，与去年持平；公务车加油0.2万元，占比20.62%，与去年持平；公务车审验和过路费支出0.05万元，占比5.15%，与去年持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出24万元，比2017年增加1.66万元，增长7.43%。主要原因是：公务车维修费增加0.42万元，福利费增加0.29万元，离退休支部活动经费和人员公用0.82万元归入基本支出等。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门无实行绩效目标管理的项目。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年部门决算表详见附表
