晋中市休干所2019年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

晋中市休干所主要工作是负责住所老干部的政治学习、医疗保健、文体娱乐等服务工作，执行事业单位会计制度，预算管理级次为地市级。

（二）部门预算单位构成

    单位下设办公室、财务室、医务室三个内设机构。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算115.17万元，比2018年增加10.34万元。主要是新招录1人，人员经费和综合定额增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出115.17万元，2018年基本支出104.83万元，2019年比2018年增加10.34万元，基本支出包括工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出等, 增加的主要原因是新招录1人，人员经费和综合定额增加。。

2．2019年项目支出0万元，2018年项目支出0万元，2019年与2018年一样。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元，与2018年一样，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2.3万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费28.54万元，比上年增加3.68万元。主要用于：办公费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等。增加的主要原因是新招录1人，人头经费增加；综合定额2019年按人头计算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额2.08万元，其中：计算机设备0.36万元，一般办公电器0.3万元，纸质文具及办公用品0.1万元，硒鼓、粉盒0.02万元，车辆维修保服务1万元，机动车保险服务0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年本单位没有绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的离退休工作用车1辆。运行维护费为2.3万元，与2018年预算一致。

2.房屋情况

我单位办公用房面积2147.16平方米，年取暖费预算10万元，与去年预算一致。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.没有制定政府购买服务指导目录

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表

    详见附表。

v部门预算草案表_063晋中市休干所.xls