晋中市休干所2017年度部门决算公开
晋中市休干所2017年度部门决算
第一部分 概况
一、 本部门主要职责
为离退休老干部服务为宗旨，负责住所离休老干部日常生活和各项服务工作。组织老干部参加政治学习、医疗保健、文体娱乐等活动。
二、机构设置情况
单位下设办公室、财务室、医务室三个内设机构，2017年底我单位编制10人，在职人员7人。执行事业单位会计制度，预算管理级次为地市级，为一级独立核算单位。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计179.07万元，比2016年增加6.44万元，增幅3.73%，主要原因是：发放了考核奖和文明单位奖。其中：财政拨款收入179.07万元，占比99.99%，无上级补助收入、经营收入，其他收入为利息收入61.61元。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计179.07万元，其中基本支出164.08万元，占比91.63%；项目支出14.99万元，占比8.37%。
三、支出决算具体情况
社会保障和就业支出165.32万元，完成预算的109%，用于单位自身运行经费和人员经费。较2016年决算增加5.46万元，增长3.42%，主要原因为发放了考核奖和文明单位奖；医疗卫生与计划生育支出3.49万元，完成预算的100%，用于基本医疗、大病医疗以及女工护理费。较2016年决算增加0.62万元，增长21.60%，主要原因为新增一人单位部分的医保；住房保障支出10.26万元，完成预算的97.44%，用于缴纳单位部分住房公积金。较2016年决算增加0.36万元，增长3.64%，主要原因为工资晋档与普调后医保基数增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算的22.17%，比上年减少1.16万元，原因是：本年车辆没有大的维修。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，占100%，其中购置费为0万元，运行费为0.51万元，比上年减少1.16万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。公务用车保有量为一辆。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出22.34万元，比2016年减少1.09万元，降低4.65%。主要原因是：车辆运行费用减少。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值50万元、100万元以上的设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。
八、预算绩效情况的说明。
2017年度，无实行绩效目标管理的项目。
九、其他需要说明的情况。
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2017年部门决算表详见附表
