晋中市休干所2016年部门决算情况说明

1、主要职能及机构设置情况说明： 

晋中市休干所主要负责住所老干部的政治学习、医疗保健、文体娱乐等服务工作，执行事业单位会计制度，预算管理级次为地市级，为一级独立核算单位,单位下设办公室、财务室、医务室三个内设机构。

2、决算收支增减变化情况说明： 

2016年度收入172.64万元，其中财政拨款收入172.63万元，利息收入47.22元；较2015部门收入增加28.36万元，增加19.66%。2016年支出173.12万元，事业基金弥补收支差额0.48万元，年末结转结余0万元。其中基本支出166.53万元，项目支出6.59万元。较2015部门支出增加28.84万元，增加19.99%。一般公共预算财政拨款本年收入172.63万元，本年支出172.63万元，年末结转结余0万元。

3、“三公”经费支出情况：

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.67万元，比2015年减少4.33万元，减少72.17%；比预算减少0.63万元，减少27.39%。全部为1辆公务车的运行费维护费。由于车改，由3辆公务车缩减为1辆老干部用车。

4、机关运行经费执行情况：

单位2016年机关运行经费支出23.43万元，其中：办公费1.5万元，水费0.74万元，电费1.74万元，邮电费0.45万元，取暖费9.97万元，差旅费0.26万元，维护维修费0.2万元，办公设备购置0.5万元，公务车运行维护费1.67万元，其他交通费5.73万元，其他商品服务支出0.4万元。2016年机关运行经费支出较2015年的21.96万元，增加1.47万元，增加6.69%。主要原因是：2016年预算指标有了很大变化，由原公用经费2000元/人变为综合定额公用支出6500元/人，原项目支出中办公经费支出调至“基本支出  ”中。

5、国有资产占用情况说明：

截止2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价8.95万元。

6、政府采购执行情况说明，本单位政府采购预算2.19万元，实际采购金额2.19万元。其中：货物0.57万元、服务1.62万元

7、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机构运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、2016年部门决算表

详见附表。

2016年晋中市休干所部门决算公开表.xls