晋中市休干所2018年度部门预算报表说明

一、 部门概况

（一）主要职能

晋中市休干所主要负责住所老干部的政治学习、医疗保健、文体娱乐等服务工作，执行事业单位会计制度，预算管理级次为地市级。

（二）单位构成

单位下设办公室、财务室、医务室三个内设机构。

二、2018年部门预算情况说明：

（一）收入预算情况

2018年收入预算104.83万元，比2017年减少60.44万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出104.83万元，2017年基本支出164.77万元，2018年比2017年减少了59.94万元，基本支出包括工资福利支出、社会保障缴费、对个人家庭补助支出、商品服务支出等。减少的原因为在职调出1人，退休人员去世了2人。  

2、2018年没有项目支出，2017年项目支出0.5万元，2018年比2017年减少0.5万元。减少的主要原因是2018年离退休党支部经费支出归入基本支出。

 3、2018年 “三公”经费预算2.3万元，与2017年相同，全部为公务车运行费。

（三）政府性基金预算情况

2018年我单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费24.86万元，2017年为24.42万元，比上年增加0.44万元。其中：办公费1.21万元，水费0.74万元，电费1.84万元，邮电费0.37万元，取暖费10万元，差旅费0.15万元，维护维修费0.2万元，培训费0.08万元，工会经费0.91万元，办公设备购置0.45万元，公务车运行维护费2.3万元，其他交通费5.07万元，福利费0.42万元，其他商品服务支出1.12万元。增加部分主要为老干部支部的活动经费计入了商品服务支出。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算1.47万元，其中：台式机0.45万元，纸质文具及办公用品0.06万元，硒鼓、粉盒0.06万元，车辆维修保养0.3万元，车辆加油0.3万元，机动车保险服务0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年无绩效目标。

（七）关于国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，本单位留有1辆一般公务用车，运行维护费为2.3万元，与2017年预算一致。

2、房屋情况 

本单位占有房屋2147.16平米，年取暖费预算10万元，与2017年预算一致。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

 2018年晋中市休干所部门预算及三公经费公开.xls