晋中市委组织部2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责（字体：仿宋GB2312三号）
中共晋中市委组织部是中国共产党晋中市委员会主管人事、党建方面工作的综合职能部门，是晋中市委在党的组织工作方面的助手和参谋。主要负责全市党建工作、领导班子和干部队伍管理和建设、全市人才工作和人才队伍管理建设、全市干部教育培训工作、干部监督工作等。
二、机构设置情况（字体：仿宋GB2312三号）
预算部门主要由部机关、人才办、电教中心、邓小平理论学院等部门构成。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)（字体：黑体3号）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明（字体：黑体3号）
一、收入支出决算总体情况说明（字体：仿宋GB2312三号）
2018年度收入合计2592.43万元，比2017增加181.26万元，增长7.5%，主要原因是：2018年机关人员增加15名，人员经费和公用经费均有所增加；2018年度支出合计1574.53万元，比2017减少842.2万元，主要原因是：项目支出的减少，2018年项目支出855.32万元，2017年项目支出1726.65万元。
二、收入决算情况说明（字体：仿宋GB2312三号）
本年收入合计2592.43万元，其中：财政拨款收入2592.43万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明（字体：仿宋GB2312三号）
本年支出合计1574.53万元，其中：基本支出719.2万元，占比45.68%；项目支出855.32万元，占比54.32%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（字体：仿宋GB2312三号）
2018年度财政拨款收入合计2592.43万元，比2017增加181.26万元，增长7.5%。主要原因是2018年机关人员增加13名，人员经费和公用经费均有所增加；2018年度财政拨款支出合计1574.53万元，比2017减少32.8万元，主要原因是：项目支出的减少，2018年项目支出855.32万元，2017年项目支出1726.65万元；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（字体：仿宋GB2312三号）
（一）财政拨款支出决算总体情况（字体：仿宋GB2312三号）
2018年度财政拨款支出1574.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少768.71万元，下降32.8%。主要原因是一般公共服务支出的减少。其中，人员经费779.78万元，占比49.52%，日常公用经费794.75万元，占比50.48%。
（二）财政拨款支出决算具体情况（字体：仿宋GB2312三号）
一般公共服务支出1338.68万元，完成预算的12.83%，用于纪检监察事务1.03万元，组织事务1337.65万元。较2017年决算减少883.9万元，下降39.77%，主要原因2017年度省对市考核奖励金的支出、采暖补贴、市委联系专家津贴的发放等支出。
社会保障和就业支出83.52万元，完成预算的56.95%，用于离退休人员的支出。较2017年决算增加54.11，原因是统计口径的变化，离退休人员基本养老保险缴费支出纳入社会保障和就业支出的范畴。
医疗卫生与计划生育支出28.21万元，完成预算的107.92%，用于计划生育事务0.17万元，行政事业单位医疗28.04万元。较2017年决算增加2.23万元，原因是2018年新进人员15人，人员的增加导致医疗支出增加。
农林水支出75000万元，年初未做该项预算，经费由财政年中统一给各单位追加。主要用于扶贫支出。较2017年增加2.32万元。
住房保障支出61.39万元，完成预算的97.66%，用于机关住房公积金的缴纳和在职退休人员提租补贴的发放。较2017年决算增加1万元，原因是2018年人员的增加。
另有其他支出55.24万元，用于省对市2017年目标考核奖励资金的发放。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算的38.11%，比上年减少0.74万元，下降26.81%，原因是：公务用车运行费定额2.3万元，较2017年减少0.48万元，公务接待和因公出国（境）以及公务用车购置费支出为0。公务用车运行维护费支出决算2.02万元，占比100%，比上年减少0.74万元，下降26.81%。具体情况如下：
机关“三公”经费开支主要是公务用车运行维护费的开支2.02万元，占比100%，年初预算2.3万元，2017年决算数2.76万元。其中：支付2018年度公务用车汽车保险0.32万元，公务用车维修费1万元，汽油费0.38万元，以及过路费0.32万元。我部不涉及公务用车购置费，公务接待费以及因公出国（境）等事项。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出139.23万元，比2017年增加43.81万元，增长45.91%。主要原因是：2018年我部机关新进人员的增多，同时考察差旅费以及考核工作任务的加大，机关办公经费支出、差旅费、印刷费、邮电费等也都相应的增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额59.75万元，其中：政府采购货物支出41.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.87万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。公务用车制度改革后，部机关及行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款10325.3万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额11937.3万元，评价得分94分，结果为优秀；自评项目7个，涉及金额10325.3万元，评价结果等级为优秀的5个，等级良好的1个，不合格1个。
绩效目标管理项目社区办公场所补助评价结果为不合格，原因如下：年初预算金额2350万元，2018年支出1047.9万元。根据晋中市委《关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中加强“三基建设”的实施方案》要求，要全面实施城市社区活动场所和公益性服务设施提档升级工程。对于在2017年新建改扩建达到200平方米，并验收合格，市级才能给与20万元补助，对于实现城市社区活动场所和公益性服务设施面积500平方米以上的，并验收合格的，市级将给与50万元补助。2018年年初预算足额做预算，在验收过程中实际只有46个符合条件，共计拨付1047.9万元。项目实施过程均符合要求，但是支出金额不达预算进度。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
