晋中市市委组织部2017年度部门决算

第一部分  概况

一、组织部部门概况

（一）主要职能

中共晋中市委组织部是中国共产党晋中市委员会主管人事、党建方面工作的综合职能部门，是晋中市委在党的组织工作方面的助手和参谋。主要负责全市党建工作、领导班子和干部队伍管理和建设、全市人才工作和人才队伍管理建设、全市干部教育培训工作、干部监督工作等。

（二）部门预算单位构成

预算部门主要由部机关、人才办、电教中心、邓小平理论学院等部门构成。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计24,11.17万元，其中：财政拨款收入24,11.17万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

二、支出决算情况说明

本年支出合计23,43.24万元，其中：基本支出6,16.60万元，占比26.31%；项目支出17,26.65万元，占比73.69%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出22,22.58万元，完成预算的26.77%，用于办公经费、印刷费、会议费等。较2016年决算增加1260.85万元，增长131.10%，主要原因2017年人员工资支出全部划规单位支出、2017年培训项目增加、“511”人才经费支出。

社会和保障就业支出29.11万元，完成预算的19.85%。住房保障支出60.39万元，完成预算的96.07%，医疗卫生与计划生育支出25.98万元，完成预算的99.39%。农林水支出5.18万元。较2016年增加5.18万元。原因扶贫支出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算的27.6%，比上年减少3.04万元，原因是2017年公务用车费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.76万元，占100%，比上年减少3.04万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出95.42万元，比2016年增加50.48万元，增长（降低）112.32%。主要用于办公费，邮电费等，培训项目增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额27.53万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.09万元。

八、其他需要说明的情况

       一、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：

    2017年，我单位试行绩效目标管理的项目7个，涉及金额10326万元，。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评工作，评价金 额2343.24   万元，评价得分90分，结果为优秀，自评项目7个， 涉及金额10326万元，评价结果为优秀的7个。

       二、我部无因公出国及国内公务接待的事项。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市委组织部.xls