中共晋中市委组织部2016年度预算公开
市委组织部部门预算说明
一、市委组织部部门概况
(一)主要职能
中共晋中市委组织部是中国共产党晋中市委员会主管人事、党建方面工作的综合职能部门,是晋中市委在党的组织工作方面的助手和参谋。主要负责全市党建工作、领导班子和干部队伍管理和建设、全市人才工作和人才队伍管理建设、全市干部教育培训工作、干部监督工作等。
(二)部门预算单位构成
预算部门主要由部机关、人才办、电教中心、邓小平理论学院等部门构成。
二、市委组织部部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2016年收入预算8885.78万元,比2015年增加7857.69万元。
(二)一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出740.14万元,2015年基本支出433.81万元,2016年比2015年增加306.33万元,基本支出包括工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出。增加的原因主要是2016年工资调整和交通补贴的增加。
2、2016年相支出8145.64万元,2015年项目支出594.28万元,2016年比2015年增加7551.36万元。项目支出主要用于晋中市人才工作、晋中市党建工作、晋中市目标考核工作、晋中市干部教育培训工作、公务员招考、遴选等支出。2016年项目支出大幅增加的原因是两年的预算统计口径不同,2016的预算统计中包括人才和党建工作中财政直接支付部分,去除这一部分,两年预算数基本持平。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算27万元,比2015年减少45.74万元。其中公务接待费6万元,比上年减少31.28万元;公务用车运行维护费21万元,比上年减少14.46万元。减少的主要原因是2016年取消公务用车,部机关只留用一辆公务用车,2016年开始绝大部分接待有市接待办负责,部机关不再有大额接待费支出。
(三)政府性基金预算情况
市委组织部无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
2016年机关运行费517.84万元,比上年增加184.85万元,主要用于办公费、差旅费、办公设备购置、维修费等,预算增加的原因是2016年经费预算进行了调整。
(五)预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标2个,涉及3200万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。