晋中市市委宣传部2017年度部门决算

第一部分  概况

一、  本部门职责

为政府经济综合管理部门，根据中央、中宣部、省委、市委的要求，结合我市情况，制定宣传规划，提出实施方案，部署工作任务。负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。联系市社会科学院（市委讲师团）、市社科联。负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作。对市广播电视局、日报社的工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全市精神产品生产和文化事业建设。负责规划、部署全局性的党员教育和思想政治工作，组织开展思想教育活动；负责全市爱国主义教育基地的建设和管理；负责全市政工职称的评定和政工师的管理工作。负责谋划全市对外宣传工作，组织协调我市对外宣传和网上新闻宣传工作。负责规划部署全市精神文明建设工作；组织指导全市群众性精神文明创建活动。指导协调全市文化市场建设和管理，落实“扫黄打非”任务，做好督导检查工作，及时掌握研究文化市场发展动向和趋势。

二、  机构设置情况

晋中市委宣传部共有行政单位1个，为中共晋中市委宣传部；参公单位1个，分别为：晋中市思想政治工作研究会；事业单位2个，为晋中市互联网信息办公室、晋中市精神文明创建指导中心。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计2431.34万元，其中：财政拨款收入2431.34万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

二、支出决算情况说明

本年支出合计2500万元，其中：基本支出448.55万元，占比17.94%；项目支出2051.45万元，占比82.06%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出1121.66万元，完成预算的99.96%，用于人员工资及公用经费支出。较2016年决算增加441.73万元，增长64.97%，主要原因为人员工资调资。文化体育与传媒支出:759.78万元，完成预算的100%。用于文明城市建设宣传及四城联创费用支出。较2016年决算减少17.3万元，减少2.23%主要原因为宣传事务减少。社会保障和就业支出83.49万元，完成预算的100%，用于离退休人员工资。较2016年增加3.51万元，增长4.39%主要原因为人员调资。医疗卫生与计划生育支出15.52万元，完成预算的100%，用于在职人员的医保费用支出。较2016年增加1.05万元，增长7.24%，主要原因的上缴基数调增。住房保障支出38.64万元，用于公积金与提租补贴的支出。较2016年减少0.23万元，减少0.6%，主要原因为人员减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.44万元，完成预算的87.88%，比上年减少8.07万元，原因是：公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，占31.99%，比上年减少4.78万元，公务用车运行费全部为交通补贴；公务接待费支出决算3.71万元，占68.2%，比上年减少3.29万元，接待10 次，人数 862人。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出63.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.86万元，降低1.33%。主要原因是：办公费用减少。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1995.46万元，其中：政府采购货物支出87.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1907.47万元。

八、其他需要说明的情况。

部门决算公开情况

2017年，我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及金额2670.04万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额2670.04万元，评价得分92.2分，结果为优秀，自评项目4个，涉及金额2670.04万元，重点评价项目 4个，涉及金额  2670.04万元，评价结果等级为优秀的  4个，等级为良好的 0个。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产党晋中市委员会宣传部.XLS