市委宣传部2018年部门预算及“三公”经费预算公开
晋中市委宣传部2018年部门预算公开
一、晋中市委宣传部部门概况
(一)主要职能
晋中市委宣传部主要工作是1、负责贯彻落实中央及上级党委在宣传思想、文化战线的路线、方针、政策,并进行调查研究和宏观指导。2、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作。3、负责规划、总署全市性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。4、负责引导社会舆论,指导、管理和协调全市新闻宣传、出版工作;负责指导、监督和管理全市网络新闻宣传;联系中央、省、吕梁市各级新闻单位。5、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监督全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设委员会办公室的日常工作。6、负责从宏观上指导全市文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门相关工作进行指导。7、负责全市对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全市的外宣工作。8、受市委委托,与市委组织部门共同做好市直宣传思想文化系统各单位的领导干部和班子队伍建设,协助配备、管理基层报告员和宣传文化干部。9、完成市委、上级宣传部门交办的其它任务。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由晋中市委宣传部单位构成
二、晋中市委宣传部部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2018年收入预算4801.68万元,比2017年增加977.23万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2018年基本支出433.44万元,2017年基本支出513.05万元,2018年比2017年减少79.61万元,基本支出包括人员工资、五险一金和公用经费, 减少的主要原因是2017年我单位人员调出比调入人员多1人,而且2018年退休人员工资不在本单位发放,只发提租补贴。
2.2018年项目支出1079.24万元,2017年项目支出3311.4万元,2018年比2017年减少2232.16万元。
项目支出主要用于文化与传媒支出、宣传文化发展支出,减少的主要原因是今年把文产专项经费支出纳入政府性基金支出。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算5.47万元,比2017年7.17万元,其中因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元;公务接待费2.62万元,比上年减少1.3万元;公务用车运行维护费2.85万元,比上年减少0.4万元;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。减少的主要原因是人员减少,接待减少。
(三)政府性基金预算情况
2018年政府性基金支出3289万元,2017年政府性基金支出0万元,2018年比2017年增加3289万元,政府性基金支出包括文化产也经费,增加的原因是2018年把文化产业经费纳入政府性基金支出项目中。
(四)机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费30.6万元,比上年减少0.9万元。主要用于:办公及印刷费,邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。减少的主要原因是2017年底新增人员少于调出人员。
(备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)
(五)政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算1151.35万元,其中:计算机设备6.65万元,纸质文具及办公用品1.2万元,硒鼓、粉盒1.6万元,椅凳类2.8万元,终端设备和通讯设备10.75万元,服务类项目1125万元,图书5万元,。
(六)绩效目标情况说明
2017年绩效目标5个,金额3579万元。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,局机关及宣传行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积350平方米。
(八)政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算850万元,其中:城市品牌策划及宣传推广服务150万元、爱上晋中系列推介活动深圳站700万元。
(九)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。(上传经人代会审议通过的“部门预算表”)