市委宣传部部门预算说明

一、市委宣传部部门概况

   （一）主要职能

市委宣传部主要工作是：是主管党委意识形态领域工作的综合职能部门。

   （二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：办公室、理论科、调研室、外宣办、干部科、舆情信息科、新闻科、文明办、文艺科、文产办、宣传科、政研会、网信办。

二、市委宣传部部门预算情况说明

    （一）收入预算情况

2017年收入预算3824.45万元，比2016年增加46.47万元。

    （二）一般公共预算支出情况

1．2017年基本支出513.05万元，2016年基本支出478.23万元，2017年比2016年增加34.82万元，基本支出包括行政及事业运行经费、社会保障及就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出，增加的主要原因是人员数量变动及工资待遇调整。

2．2017年项目支出3311.40万元，2016年项目支出3299.75万元，2017年比2016年增加11.65万元。

项目主要用于一般行政管理事务（宣传事务）、宣传文化发展专项支出及文化产业发展专项支出，增加的主要原因是一般行政管理事务（宣传事务）中，有部分为2017年新增项目。

3．“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算3.15万元，比2016年减少17.69万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.3万元，比上年减少4.02万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少13.67万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是：公务接待费用按2016年接待情况酌情减少，公务用车改革后公车减少两辆。

    （三）政府性基金预算情况

2017年无政府性基金预算。

    （四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费312.82万元，比上年增加17.06万元。主要用于：维持机关工作正常运行。增加的主要原因是人员数量变动及工资待遇调整。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算172.24万元，其中：计算机及打印设备等6.47万元，纸质文具及办公用品1.8万元，硒鼓、粉盒2.2万元，应用软件50万元，石油制品2.85万元，印刷等服务33.92万元，网络舆情监测系统52万元，会议服务23万元。

（六）名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

   2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

   3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

三、部门预算表

详见附表。

20170******644501383.xls

20171******756409155.xls