市委宣传部2016年部门预算及“三公”经费预算公开
市委宣传部部门预算说明
一、市委宣传部部门概况
(一)主要职能
市委宣传部主要工作是:是主管党委意识形态领域工作的综合职能部门。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:办公室、理论科、调研室、外宣办、干部科、舆情信息科、新闻科、文明办、文艺科、文产办、宣传科、政研会、网信办。
二、 市委宣传部部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2016年收入预算3777.98万元,比2015年增加3192.89万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2016年基本支出478.23万元,2015年基本支出319.61万元,2016年比2015年增加158.62万元,基本支出包括行政及事业运行经费、社会保障及就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出,增加的主要原因是人员数量变动及工资待遇调整。
2.2016年项目支出3299.75万元,2015年项目支出265.48万元,2016年比2015年增加3034.27万元。
项目主要用于一般行政管理事务(宣传事务)、宣传文化发展专项支出及文化产业发展专项支出,增加的主要原因是:1、一般行政管理事务(宣传事务)中,有部分为2016年特有新增项目;2、2015宣传文化发展专项支出的费用只体现具体为我部门实施的项目,2016将全部相关工作经费全部纳入我部门预算。
3.“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算20.84万元,比2015年增加或减少17.38万元,其中因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元;公务接待费4.32万元,比上年增加1.32万元;公务用车运行维护费16.52万元,比上年减少18.7万元;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。减少的主要原因是:公务用车改革,原公务用车费用部分转变为差旅费用。
(三)政府性基金预算情况
2016年无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费295.76万元,比上年增加或减少65.17万元。主要用于:维持机关工作正常运行。增加的主要原因是人员数量变动及工资待遇调整。
(五)预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标4个,涉及2977.5万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。