晋中市委老干部局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市委老干部局成立于1983年，是晋中市委主管全市离退休干部工作的职能部门，归口晋中市委组织部。工作职责：认真贯彻执行中央和省、市有关老干部工作的方针、政策，结合我市的实际情况，制定具体实施办法和细则；开展调查研究，为市委、政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责指导全市落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；督促离退休干部政治和生活待遇的落实；检查、督促、指导全市离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；宣传离退休干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；引导离退休干部在新形势下发挥作用；指导全市老干部活动中心(室) 和老年大学工作，组织离退休干部开展丰富多彩的文体健身活动；处理离退休干部来信来访；指导全市老干部工作部门的自身建设；完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位为一级独立核算部门。单位编制12个，实有12人。下设6个科室，其中包括办公室、政治待遇科、生活待遇科、市直科、宣调科、老年教育管理科。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计441.35万元，比2016年增加0.16万元，增幅0.04%，无明显变化。其中：财政拨款收入441.3万元，占比99.99%；其他收入0.05万元，占比0.01%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计441.3万元，其中：基本支出225.2万元，占比51.04%；项目支出216.1万元，占比48.97%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出335.84万元，完成预算的110.46%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2016年决算减少9.13万元，下降2.65%，主要原因是节约开支。

社会保障和就业支出79.16万元，完成预算的64.37%，用于离退休费。较2016年决算增加1.69万元，增长2.19%，主要原因：离退休费增加。

医疗卫生和计划生育支出4.96万元，完成预算的100%，用于缴纳职工医疗保险，较2016年增加0.37万元，增长8.07%，主要原因：社保基数上调。

住房保障支出14.84万元，完成预算的99.67%，用于缴纳职工的住房公积金及提租补贴，较2016年决算增加0.69万元，增长4.88%，主要原因住房公积金基数上调。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算的75.41%，比上年减少1.35万元，原因是：缩减开支。其中：公务用车运行费支出决算4.6万元，占100%，比上年增加0.04万元。无公务用车购置费、因公出国（境）费、公务接待费。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出26.11万元，比2016年增加2.35万元，增长9.89%。主要原因是：机关运行公用支出费用有所增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；无单价50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购服务支出14.66万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款27.97万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额446.87万元，评价得分94分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额27.97万元，评价结果等级为优秀的2个。

九、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产党晋中市委员会老干部局(2017决算公开表)(1).XL