晋中市委老干部局2018年预算说明
晋中市委老干部局2018年预算说明
一、晋中市委老干部局概况
(一)主要职能
晋中市委老干部局成立于1983年，是晋中市委主管全市离退休干部工作的职能部门，归口晋中市委组织部。工作职责：认真贯彻执行中央和省、市有关老干部工作的方针、政策，结合我市的实际情况，制定具体实施办法和细则；开展调查研究，为市委、政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；负责指导全市落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；督促离退休干部政治和生活待遇的落实；检查、督促、指导全市离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；宣传离退休干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；引导离退休干部在新形势下发挥作用；指导全市老干部活动中心(室) 和老年大学工作，组织离退休干部开展丰富多彩的文体健身活动；处理离退休干部来信来访；指导全市老干部工作部门的自身建设；完成市委市政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
我单位为一级独立核算部门。单位编制12个，实有12人。下设6个科室，其中包括办公室、政治待遇科、生活待遇科、市直科、宣调科、老年教育管理科。
二、晋中市委老干部局预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算409.89万元，比2017年减少36.98万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出176.34万元，2017年基本支出213.65万元，2018年比2017年减少37.31万元，基本支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出, 减少的主要原因是退休人员工资发放移交市养老保险中心。
2．2018年项目支出233.55万元，2017年项目支出233.22万元，2018年比2017年增加0.33万元，与上年基本持平。
项目支出主要用于行政事业单位离退休干部组织活动、企业和自收自支事业离休干部征订《山西老年》杂志及组织活动、春节慰问、离休干部和退休厅级干部体检、市直单位特殊困难离退休干部帮扶工作等。
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算5.6万元，比2017年减少0.5万元，其中公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，减少的主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费4.6万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算收支情况。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费119.76万元，比上年增加14.44万元。主要用于：主要用于工资及保险等福利性支出、综合定额及其他公用支出。增加的主要原因是调整在职、离退休人员工资及相关保障性资金、增加综合定额的额度等。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算54.59万元。其中：计算机设备1.35万元，输入输出设备0.55万元，多功能一体机0.48万元，视频设备0.47万元，输入输出设备0.08万元，沙发类0.12万元，台桌类0.14万元，柜类0.04万元，多功能一体机1万元，印刷和出版服务9.7万元，住宿服务15.9万元，餐饮服务18.03万元，硒鼓、粉盒0.3万元，其他办公消耗用品及类似物品0.33万元，机动车保险服务1万元，车辆加油服务2万元，车辆维修和保养服务1.6万元，租赁服务1.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年编报项目绩效目标3个，涉及36.23万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。
2.房屋情况
我单位局机关办公用房面积159.2平方米,属于市机关事务管理局所有。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
2018年晋中市委老干部局项目绩效目标表（工作会议培训费）.xls