2016三公经费支出表.XLS

晋中市委讲师团部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况说明

讲师团是市委对在职干部进行马克思主义基本理论教育和形势任务教育的职能机构，是全市开展理论学习、理论宣传和理论研究的专职队伍，承担全市在职干部理论学习、宣传、研究的组织、管理和培训等工作。

我单位属参公事业单位，正处建制，编制15人，2016年底在职人员12人。

      二、决算收支增减变化情况说明

本单位2016年部门收入231.54万元，其中财政拨款收入205.00万元，其他收入26.54万元。较2015年部门收入增加41.77万元，增加18%。2016年部门支出213.19万元，其中基本支出182.87万元，项目支出30.32万元，较2015年部门支出10.42万元，减少0.5%。

三、“三公”经费使用情况说明

2016年三公经费共支出0.32万元，其中公务接待费0.32万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次,12人次，共0.32万元，比2015年度减少3.43万元，属于公车改革。

四、机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费支出7.9万元，较2015年增加7.2万元，增加比例91%，主要原因是邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他资本性支出的增加。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有固定资产9.5万元，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备0套（台）。

六、其他需要说明的情况

政府采购执行情况说明：采购预算0.472万元，实际采购金额0.472万元。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、2016年部门决算表

详见附表。