2016部门预算公开.xls

三公经费预算表.xls

绩效目标.xls

晋中市讲师团部门预算说明

一、晋中市委讲师团部门概况

（一）主要职能

讲师团是市委对在职干部进行马克思主义基本理论教育和形势任务教育的职能机构，是全市开展理论学习、理论宣传和理论研究的专职队伍，承担全市在职干部理论学习、宣传、研究的组织、管理和培训等工作。

（二）部门预算单位构成

  市委讲师团1个单位构成。

二、晋中市委讲师团部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算219.74万元，比2015年增加72.65万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出206.24万元，2015年基本支出123.80万元，2016年比2015年增加82.44万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的原因主要是2016年工资调整和交通补贴的增加。

2、2016年项目支出13.50万元，2015年项目支出23.29万元，2016年比2015年减少9.79万元。项目支出减少的原因：本着节约的原则，减少财政开支，节约资金。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算0.5万元，比2015年减少0.7万元。其中公务接待费0.5万元，比上年减少0.7万元；公务用车运行费0万元，比上年减少3万元。减少的原因主要是2016年取消了单位的公务用车。

（三）政府性基金预算情况

晋中市委讲师团无政府性基金预算

（四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行经费22.81万元，比上年增加19.71万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议、办公设备购置，增加的主要原因是2016年机关经费预算进行了调整。

（五）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标3个，涉及11万元。

三、2016年部门预算表

详见附表。