晋中市事业单位登记管理局2017决算.XLS

晋中市事业单位登记管理局决算说明

第一部分  概况

   我局为晋中市机构编制委员会办公室下属单位，受市编办委托、授权，主要负责拟定全市事业单位登记管理的工作规则和工作制度，依法保护全市核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益；监督全市事业单位贯彻落实《条例》及处理违反《条例》规定的事件；负责本级事业单位的登记管理和全市事业单位登记管理信息的统计工作；指导下级登记管理机关的工作。

我局为副处级建制，编制数9名，单位实有人数6名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计71.31万元，其中：财政拨款收入71.31万元，占比100%；

二、支出决算情况说明

本年支出合计71.31万元，其中：基本支出68.14万元，占比95.5%；项目支出3.17万元，占比4.5%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出62.13万元，完成预算的100%，用于人员工资及机关运行。较2016年决算增加9.68万元，增长15.6%，主要原因：人员工资增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算的18%，比上年增加0.18万元，原因是：省登记局到我市检查调研工作。公务接待费支出决算0.18万元，占支出决算100%，比上年增加0.18万元。共一次，一行共5人。无出国等情况。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出58.9,6万元，比2016年增加8.15万元，增长13.8%。主要原因是：工资增加。

六、关于国有资产占用情况说明

本单位无车辆

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、其他需要说明的情况

    2017年度，登记局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我办对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额71.31万元，评价得分95分，结果为优秀。

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。