第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市老干部活动中心部门概况

（一）主要职能

晋中市老干部活动中心（晋中市老年大学）主要工作是全心全意为老干部服务，组织全市老干部开展各种活动，促进与其他地市老干部的交流和协作，为老干部老有所养创造良好的环境。为老年人提供教育服务，开展老年教学工作，为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。

（二）部门预算单位构成

 部门预算主要由晋中市老干部活动中心(晋中市老年大学)构成 。

二、晋中市老干部活动中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算223.65万元，比2021年252.76万元减少29.11万元。主要原因是人员调动，2022年调出2人，项目较上年都有所核减。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出202.71万元，2021年基本支出217.53万元，2022年比2021年减少14.82万元，基本支出包括人员支出和日常公用支出, 减少的主要原因是人员调动，2022年调出2人。

2．2022年项目支出20.94万元，2021年项目支出35.23万元，2022年比2021年减少14.29万元。

项目支出主要用于老干部活动经费、老年大学活动经费，减少的主要原因是本年项目经费较上年都有所核减。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2021年一致，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费24.5万元，比上年28.87减少4.37万元。主要用于：办公费0.85万元，印刷费0.1万元，邮电费0.6万元，维修（维护）费0.2万元，劳务费0.2万元，委托业务费0.9万元，工会经费2.28万元，福利费3.99万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.05万元，其他商品服务支出2.51万元，办公设备购置0.12万元、专用设备购置3.7万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额9.68万元，其中：复印纸0.16万元、印刷费0.1万元、办公设备购置0.12万元、电信服务费1.8万元、医疗设备3.7万元、公务用车费用2万元、音频设备1.6万元、家具用具0.2万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标项目5个，金额20.94元。人员公用类项目2个金额202.71万元，详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的离退休工作用车1辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积172平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

我单位无其他国有资产占有使用情况。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市老干部活动中心（晋中市老年大学）项目支出绩效目标申报表20220315153923.zip

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[005002]晋中市老干部活动中心(晋中市老年大学)(1).