晋 中市老干部活动中心2019年部门预算公开
晋中市老干部活动中心2019年部门预算情况说明
一、晋中市老干部活动中心概况
（一）主要职能
晋中市老干部活动中心的主要工作是全心全意为老干部服务，组织全市老干部开展各种活动，促进与其他地市老干部的交流和协作，为老干部老有所养创造良好的环境。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由晋中市老干部活动中心构成。
二、晋中市老干部活动中心预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算112.44万元，比2018年增加4.01万元。主要原因是本年调入1人，人员经费日常公用经费增加。
（二）一般公共预算支出情况
1、2019年基本支出98.7万元，2018年基本支出86.99万元，2019年比2018年增加11.71万元，基本支出包括人员支出和日常公用支出。增加的主要原因是本年调入1人。
2、2019年项目支出13.74万元，2018年项目支出21.44万元，2019年比2018年减少7.7万元。
项目支出主要用于老干部活动费，减少的主要原因是本年压缩经费支出，项目减少。
3、“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2018年一致，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费10.07万元，比上年增加1.5万元。主要用于办公费1.5万元，邮电费0.4万元，差旅费0.4万元，维修费0.86万元，劳务费0.8万元，工会经费1.09万元，福利费1.97万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费用0.8万元，其他商品服务支出0.46万元，办公设备购置费0.59万元。增加的主要原因是本年职工福利费增加。
（五）政府采购安排情况
本单位政府采购预算3.99万元，其中：办公设备0.59万元，机动车保险服务0.4万元，车辆维修和保养服务1.6万元，计算机设备0.9万元，输入输出设备0.5万元 。
（六）绩效目标情况说明
2019年我单位有1个绩效项目，金额2万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市老干部活动中心核定保留的离退休干部用车1辆。
2、房屋情况
本单位办公用房面积72平方米。
（八）政府购买服务情况
1、本单位没有政府购买服务情况。
2、本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
