晋中市老干部活动中心2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市老干部活动中心成立于1998年10月13日，主要职能是为老干部提供娱乐、健康活动，为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。

二、机构设置情况

我单位是一级独立核算单位，机构编制管理部门核定编制人数10人，截止2017年12月31日止，职工人数8人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计104.74万元，比2016年增加9.29万元，增幅9.73%，主要原因：二休活动区装修和活动器材办公桌椅购置 。其中：财政拨款收入104.74万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

    本年支出合计104.74万元，其中：基本支出84.09万元，占比80.28%；项目支出20.65万元，占比19.72%。

三、支出决算具体情况

    按支出功能分类科目：社会保障和就业支出93.31万元，完成预算的99%，用于保障单位正常工作的开展，较2016年决算增加8.26万元，主要原因二休活动区装修和活动器材办公桌椅购置 。医疗卫生与计划生育支出3.27万元，完成预算的100%，用于保障单位职工医疗保险正常发放，较2016年决算增加0.29万元；住房保障支出8.17万元，完成预算的100 %，用于单位职工住房公积金支出 ，较2016年决算增加0.74万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算的88.5%，其中: 运行费支出1.77万元，占“三公”经费的100%，较2016年减少0.18万元；减少的主要原因为：单位厉行节约取得的成效。无公务用车购置费、因公出国（境）费、公务接待费。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门有一般公务用车1辆。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购预算金额4.19万元，实际支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况的说明。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额104.74万元，评价得分87分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。

九、其他需要说明的情况。

2017年度，我单位无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市老干部活动中心.XLS