晋中市老干部活动中心2017年预算说明

一、晋中市老干部活动中心概况

    晋中市老干部活动中心成立于1998年，是晋中市委老干部局下属的全额事业单位。工作职责：为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。

    我单位是一级独立核算单位。

二、晋中市老干部活动中心预算情况说明

（一）收入预算情况

    2017年收入预算105.61万元，比2016年增加1.13万元。

（二）一般公共预算支出情况

    1.2017年基本支出93.13万元，2016年基本支出85.19万元，2017年比2016年增加7.94万元，增幅8.53%,基本支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，增加的主要原因是：财政统一增长综合定额公用经费；

    2、2017年项目支出12.30万元，2016年项目支出19.29万元，2017年比2016年减少6.99万元，比去年减少36%。项目支出主要用于购买活动设备及老干部活动室维修，老干部活动及活动器材维修等款。

    3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算2万元，与2016年持平，其中公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

4、机关运行经费说明

2016年运行经费为6.94万元，2017年运行经费为7.84万元，增加0.9万元，为人员工资的日常晋升。其中:公务用车运行维护费2万元,工会经费0.91万元,福利费0.04万元,其他商品和服务支出4.46万元.

5、政府采购情况说明

本年政府采购预算5.97万元,其中:办公设备购置5万元,晋剧乐器购置0.97万元.

（三）政府性基金预算情况

    我单位无政府性基金预算收支情况。

    （四）绩效目标情况说明

    我单位无绩效评价.

三、2017年部门预算表

详见附表

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

社保科_[061]晋中市老干部活动中心公开表.xls.xls

政府采购表_[061]晋中市老干部活动中心.xls.xls