2018年预算公开
晋中市老干部活动中心2018年预算说明
一、晋中市老干部活动中心概况
（一）主要职能
全心全意为老干部服务，组织全市老干部开展各种活动，促进与其他地市老干部的交流和协作，为老干部老有所养创造良好的环境。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由晋中市老干部活动中心构成。
二、晋中市老干部活动中心预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入108.43万元，比2017年增加2.82万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出86.99万元，2017年基本支出93.31万元，2018年比2017年减少6.32万元，基本支出包括人员支出和公用支出。减少的主要原因是退休人员基本工资由社保发放。
2、2018年项目支出21.44万元，2017年项目支出12.3万元，2018年比2017年增加9.14万元。
项目支出主要用于老干部活动费，增加的主要原因是2018年搬迁费。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算2万元，与2017年一致，其中公务用车运行维护费2万元，与上年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费8.57万元，比上年增加0.73万元。主要用于办公费1.2万元，邮电费0.5万元，维修费2.02万元，差旅费0.08万元，福利费0.48万元，劳务费0.4万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费0.93万元，残疾人就业保障金0.7万元，离退休公用0.06万元，其他商品服务支出0.2万元。增加的主要原因是单位休干所校区维修。
(备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)
（五）政府采购安排情况
本单位政府采购预算6.58万元，其中：纸质文具及办公用品0.1万元，硒鼓、粉盒0.08万元，机动车保险0.15万元，车辆加油1万元，车辆维修和保养0.3万元，电子计算机1.05万元，打印机0.5万元 。
（六）绩效目标情况说明
2018年我单位有1个绩效项目，金额2.4万元。
（七）国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位保留公务用车1辆。
2、房屋情况
本单位办公用房面积72平方米。
(八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
