晋中市纪律检查委员会2020年度部门决算公开
晋中市纪律检查委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、机构设置情况
我委内设机构21个，分别是办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、机关党委、综合室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室；26个派驻纪检组（其中公安、检察院、法院三个纪检组不在本委核算）；市直属事业单位2个，分别是机关综合保障中心、晋中市纪委监委锦东管理中心（独立核算）；市委巡察办。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计５136.04万元、支出总计5137.37万元。与2019年相比，收入总计增加1758.65万元，上涨52.07%，支出总计增加1226.88万元，31.37%。主要原因是各纪检组人员转入及职工职务晋升。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5136.04万元，其中：财政拨款收入5135.43万元，占比99.99%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.61万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5137.37万元，其中：基本支出3583.05万元，占比69.74%；项目支出1554.32万元，占比30.26%；无上缴上级支出，无经营支出,无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5135.44万元、支出总计5132.48万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1760.5万元，上涨52.21%，财政拨款支出总计增加1231万元，上涨31.55%。主要原因是各纪检组人员转入及职工职务晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5132.48万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，财政拨款支出增加1231万元，上涨31.55%。主要原因是各纪检组人员转入及职工职务晋升。其中，人员经费3115.57万元，占比60.70%，日常公用经费467.48万元，占比9.11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5132.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4312.56万元，占84.03%；社会保障和就业（类）支出267.67万元，占5.21%；卫生健康（类）支出118.97万元，占2.32%；城乡社区（类）支出138.08万元，占2.69%；农林水（类）支出5.79万元，占0.11%；住房保障（类）支出289.41万元，占5.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算5422.23万元，支出决算5137.37万元，完成年初预算的94.75%。其中：
我委根据决算表格数据，按支出功能分类科目支出完成情况如下：一般公共服务支出年初预算4483.33万元，支出决算4312.56万元，完成年初预算的96.19%，用于人员工资福利、专项办案、市委巡察工作等项目，比2019年决算增加719.27万元，增长20.02%，增加主要原因各纪检组人员转入工资增加；社会保障和就业支出年初预算283.77万元，支出决算267.67万元，完成年初预算的94.33%，比2019年决算增加21.13万元，增长8.57%，增加主要原因各纪检组人员转入养老保险增加；卫生健康支出年初预算122.14万元，支出决算118.97万元，完成年初预算的97.40%，比2019年决算增加46.55万元，增长64.28%，增加主要原因各纪检组人员转入医疗保险增加；城乡社区支出年初预算250万元，支出决算138.08万元，完成年初预算的55.23%，2019无城乡社区支出未；农林水支出年初预算零，支出决算数5.79，这项目预算为代编预算项目；住房保障支出年初预算数282.99万元，支出决算289.41万元，完成年初预算102.27%，比2019年决算增加114.95万元，增长65.89%，增加主要原因各纪检组人员转入住房公积金和提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3583.05万元，其中：人员经费3115.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、综合考核奖、四险二金、退休费、遗属补助、独生子女费；公用经费467.48万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算121万元，支出决算32.07万元，完成预算的26.50%，比2019年减少5.38万元，下降14.36%，减少主要原因是业务多时自用车不够从机关事务管理局平台调配使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我委“三公”经费支出情况如下：①无公出国（境）费支出决算；②本年无公务用车购置，现有公务用车20辆，公务车运行费支出决算32.07万元，占年初预算119万元的26.95%，比上年减少5.38万元，下降14.36%，减少主要原因是业务多时自用车不够从机关事务管理局平台调配使用；③年初公务接待预算2万元，本年无公务接待费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出467.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加157.69万元，增长50.74%。主要原因是：各纪检组人员转入公用经费开支增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额416.1万元，其中：政府采购货物支出347.55万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出68.55万元。政府采购授予中小企业合同金额405.29万元，占政府采购支出总额的97.40%。其中：授予小微企业合同金额346.84万元，占政府采购支出总额的83.35%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆。其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车18辆，其他用车是待报废车辆；单价50万元（含）以上的通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金5422.23万元。预算绩效评价84.5分。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我委今年在部门决算中反映廉政宣传教育经费、网络升级改造费两个项目具体如下：
①廉政宣传教育经费全年预算数为38万元，执行数为28.21万元，完成预算74.24%。项目自评得分为XX分。
②网络升级改造项目全年预算为250万元，执行数为106.81万元，完成预算42.72%。项目自评得分92.28分。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
