晋中市纪律检查委员会

2021年度部门预算情况说明

一、晋中市纪检委概况

（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）部门预算单位构成

    我委内设机构21个，分别是办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、机关党委、综合室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室；派驻纪检监察组26个，分别是市委办公室、市人大机关、市政府办公室、市政协机关、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市发改委、市工信局、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市人社局、市住建局、市城管局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文旅局、市卫健委、市应急局、市市监局、市法院、市检察院和市委巡察办，直属事业单位2个，分别是机关后勤保障中心、晋中市纪委监委锦东管理中心。

二、晋中市纪检委预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算5530.09万元，比2020年增加107.86万元。主要是本年纪检人员增加及在职人员工资晋级晋档和职务晋升。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出3180.6万元，2020年基本支出3045.3万元，2021年比2020年增加135.3万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出, 增加的主要原因是本年纪检人员增加及在职人员晋级晋档和职务晋升。

2．2021年项目支出2349.49万元，2020年项目支出2376.93万元，2021年比2020年减少27.44万元。

项目支出主要用于项目支出主要用于纪委电子档案维护、廉政宣传教育经费、培训费、会议经费、网络运行费、网络升级改造费、专项办案费、晋中市巡察工作办公室经费、警示教育中心和信访大厅设施设备维护费、劳务费、办公设备购置费、案件信息平台查询质保金、警示教育中心建设工程质保金减少的主要原因是取消无纸化会议系统购置项目40万元、警示教育中心维护费5万元。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算115万元，比2020年减少6万元，其中无因公出国（境）费用；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费113万元，比上年减少6万元；无公务用车购置费。减少的主要原因是市委巡察办公务用车费预算减少。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费541.76万元，比上年增加25.42万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、设备购置、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他费用。增加的主要原因是本年度新增纪检人员5人及在职人员职务晋升。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额815.76万元，其中：计算机设备106.81万元，纸质文具及办公用品161万元，办公设备63.97万元，存储设备120万元，计算机网络设备20万元，专用设备5.7万元，信息安全设备100万元，家具27万元，普通图书18万元，餐饮服务5万元，网络设备租赁服务7.88万元，车辆维修和保养服务113万元，印刷服务67.4万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额192万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，晋中市纪委监委机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车18辆。

2.房屋情况

本单位使用晋中市代建办建成尚未办理资产移交手续的办公用房。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

将本单位制定的政府购买服务指导目录列出，没有制定要说明没有。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[406001]晋中市纪律检查委员会.dls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34060901751]网络升级改造费.dls