晋中市纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明
一、晋中市纪检委概况
（一）主要职能
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）部门预算单位构成
我委内设机构21个，分别是办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、机关党委、综合室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室；派驻纪检监察组26个，分别是市委办公室、市人大机关、市政府办公室、市政协机关、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市发改委、市工信局、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市人社局、市住建局、市城管局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文旅局、市卫健委、市应急局、市市监局、市法院、市检察院；直属事业单位6个，分别是审计中心、信息中心、干部教育中心、警示教育中心、信访大厅、党纪教育基地；代管经费单位1个（市委巡察办）。
二、晋中市纪检委部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算5422.23万元，比2019年增加1343.34万元。主要是基本支出增加(本年增加纪检人员111人)。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出3045.3万元，2019年基本支出1644.54万元，2020年比2019年增加1400.76万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出, 增加的主要原因是本年度新增纪检人员111人。
2．2020年项目支出2376.93万元，2019年项目支出2434.35万元，2020年比2019年减少57.42万元。
项目支出主要用于纪委电子档案维护、廉政宣传教育经费、培训费、会议经费、网络运行费、网络升级改造费、专项办案费、晋中市巡察工作办公室经费、无纸化会议系统购置、警示教育中心维护费、警示教育中心建设工程质保金，减少的主要原因是取消纪委机关荣誉室装修、廉政文化建设活动费、警示教育基地建设项目。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算121万元，比2019年减少36.3万元，其中无因公出国（境）费用；公务接待费2万元，比上年减少3万元；公务用车运行维护费119万元，比上年减少33.3万元；无公务用车购置费。减少的主要原因是市委巡察办公务用车费预算减少。
（三）政府性基金预算情况
1.2020年无政府性基金安排基本支出。
2.2020年项目支出250万元，2019年项目支出220万元，2020年比2019年增加30万元。
项目支出主要用于网络升级改造。增加主要原因是增加晋中市纪委监委留置场所同步录音录像设备升级改造项目。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费521.41万元，比上年增加217.68万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、设备购置、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他费用。增加的主要原因是本年度增加纪检人员111人，其中派驻纪检监察组并入纪检人员90人。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额1175.39万元，其中：计算机设备42万元，纸质文具及办公用品177.6万元，办公设备5.53万元，存储设备24.3万元，计算机网络设备150万元，视频设备378.65万元，信息安全设备150万元，家具22.81万元，普通图书12万元，餐饮服务5万元，网络设备租赁服务13万元，车辆维修和保养服务119万元，印刷服务75.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标3个，金额328万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市纪委监委机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车18辆。
2.房屋情况
本单位使用晋中市代建办建成尚未办理资产移交手续的办公用房。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算65.1万元，其中：纪委干部电子档案维护费6.5万元；专项办案费58.6万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位政府购买服务属于F(其他事项）指其他政府向社会购买公共服务事项（纪委干部电子档案维护费及劳务费）。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
