晋中市纪律检查委员会2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置情况

我委内设机构20个，分别是办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、机关党委、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五执纪监督室、第六执纪监督室、第一执纪审查室、第二执纪审查室、第三执纪审查室、第四执纪审查室；直属事业单位6个，分别是审计中心、信息中心、干部教育中心、警示教育中心、信访大厅、党纪教育基地；代管经费单位1个（市委巡察办）。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计3736.15万元，比2017增加1338.37万元，增长55.82%，主要原因是：人员增加及工资调增（工资福利支出增加）、宣传推广费（省纪委）、网络运行费、职工福利费、专项办案费、案件信息平台查询平台、警示教育基地建设费、东配楼空调建设费；2018年度支出合计2958.06万元，比2017增加560.48万元，增长23.38%，主要原因是：人员增加及工资调增、宣传推广费（省纪委）及网络运行费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3736.15万元，其中：财政拨款收入3725.79万元，占比99.72%；其他收入10.36万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2958.06万元，其中：基本支出1808.59万元，占比61.14%；项目支出1149.47万元，占比38.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计3725.79万元，比2017增加1328.21万元，增长55.40%。主要原因是人员增加及工资调增（工资福利支出增加）、网络运行费、职工福利费、专项办案费、案件信息平台查询平台、警示教育基地建设费、东配楼空调建设费；2018年度财政拨款支出合计2948.74万元，比2017增加551.16万元，增长22.99%。主要原因是人员增加及工资调增及网络运行费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2887.47万元，占本年支出合计的97.61%。与2017年相比，财政拨款支出增加489.9万元，增长20.43%。主要原因是人员增加及工资调增。其中，人员经费1539.72万元，占比53.32%，日常公用经费268.85元，占比9.31%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出2557.40万元，完成预算的71.96%，用于行政事业人员工资及日常办公、专项办案、市委巡察办巡察费用。较2017年决算增加481.5万元，增长23.19%，主要原因人员增加工资福利增加及专项办案和巡察工作力度增强。社会保障和就业支出115.22万元，完成预算的55.37%，用于离休人员工资、离退休人员提租补贴及行政事业人员养老保险。较2017年决算减少57.82万元，下降33.41%，主要原因未缴纳新调入人员养老保险（养老所调入人员缴费模块不能使用）。医疗卫生与计划生育支出57.73万元，完成预算的93.16%，用于行政事业人员医疗保险及独生子女费。较2017年决算增加17.79万元，增长44.54%，主要原因人员增加。城乡社区支出61.27万元，完成预算的12.21%。较2017年决算增加61.27万元，增长100%,主要原因用于网络运行及维护。农林水支出6.37万元，完成代编预算84.93%，用于左权东沟村驻村工作队工作经费及生活补助。较2017年决算减少1.13万元，下降15.06%,主要原因驻村工作队在驻村工作期间因工作需要回单位参与案件办理。住房保障支出150.75万元，完成预算的97.35%，用于职工提租补贴和住房公积金。较2017年决算增加49.53万元，增加48.94%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为41.51万元，完成预算的27.26%，比上年减少19.49万元，下降31.95%，原因是：本年度未购公务用车。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算41.31万元，占比99.52%，比上年减少17.82万元，下降30.14%；公务接待费支出决算0.20万元，本年国内公务接待２批次，国内公务接待５人次。占比0.48%，比上年减少1.67万元，下降89.3%。主要原因接待任务减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出268.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加90.91万元，增长51.09%。主要原因是：职工差旅费、纪委网络维护费、工会经费、职工福利费、公务用车运行费、公务交通补助、左权东沟村扶贫支出等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额571.05万元，其中：政府采购货物支出156.38万元、政府采购工程支出100.79万元、政府采购服务支出313.88万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆。其中，主要执法执勤用车13辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信；单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门无实行绩效目标管理的项目。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额4515.53万元，评价得分88.5分，结果为良好。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市纪律检查委员会.dls