晋中市纪律检查委员会2019年度部门预算公开
晋中市纪律检查委员会2019年度部门预算情况说明
一、晋中市纪检委概况
（一）主要职能
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）部门预算单位构成
我委内设机构20个，分别是办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、机关党委、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五执纪监督室、第六执纪监督室、第一执纪审查室、第二执纪审查室、第三执纪审查室、第四执纪审查室；直属事业单位6个，分别是审计中心、信息中心、干部教育中心、警示教育中心、信访大厅、党纪教育基地；代管经费单位1个（市委巡察办）。
二、晋中市纪检委部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算4078.89万元，比2018年减少401.74万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出1644.54万元，2018年基本支出1673.92万元，2019年比2018年减少29.38万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。减少主要原因在职人员减少和离休人减少。
2．2019年项目支出2214.35万元，2018年项目支出2304.91万元，2019年比2018年减少90.56万元。
项目支出主要用于纪委干部档案维护费、廉政宣传教育经费、培训费、专项办案费、会议经费、网络运行费、晋中市委巡察办工作办公室经费、网络升级改造费用、纪委机关荣誉室装修、廉政文化建设活动费、警示教育基地建设费，增加/减少的主要原因是取消纪委监委案件信息查询平台系统等项目。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算157.3万元，与2018年持平，其中无因公出国（境）费用；公务接待费5万元，与上年持平；公务用车运行维护费152.3万元，与上年持平；无公务用车购置费。
（三）政府性基金预算情况
1.2019年无政府性基金安排基本支出。
2.2019年项目支出220万元，2018年项目支出501.8万元，2019年比2018年减少281.8万元。
项目支出主要用于警示教育基地建设费。减少主要原因是减少网络运行维护费、网络升级改造及搬迁费项目。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费303.73万元，比上年增加16.83万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他费用。增加的主要原因是提高福利费计提标准。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额702.81万元，其中：计算机设备38.25万元，计算机网络设备110万元，信息安全设备10万元，存储设备4.92万元，输入输出设备11.92万元，办公设备4.32万元，图书档案设备6万元，家具用具28.4万元，办公消耗用品及类似物品99万元，装修工程225万元，车辆维修和保养服务110万元，印刷费55万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标3个，金额304元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，晋中市纪委监委机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车15辆。下属事业单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
本单位使用晋中市代建办建成尚未办理资产移交手续的办公用房。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算6.5万元，其中：纪委干部电子档案维护费6.5万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位政府购买服务属于F(其他事项）指其他政府向社会购买公共服务事项（纪委干部电子档案维护费）。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。