晋中市纪律检查委员会2017年度部门决算公开
晋中市纪律检查委员会2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、机构设置情况
我单位有内设机20个，分别是办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、机关党委、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五执纪监督室、第六执纪监督室、第一执纪审查室、第二执纪审查室、第三执纪审查室、第四执纪审查室；直属事业单位6个，分别是信息中心、干部教育中心、审计中心、党纪教育基地、信访大厅、警示教育中心。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计2397.78万元，其中：财政拨款收入2397.58万元，占比99.99%；其他收入0.20万元，占比0.01%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计2397.58万元，其中：基本支出1334.45万元，占比55.66%；项目支出1063.13万元，占比44.34%。
三、支出决算具体情况
我单位部门应当根据决算表格数据，一般公共服务支出2075.90万元，完成预算的56.17%，用于行政事业人员工资及日常办公、专项办案、市委巡察办巡察费用。较2016年决算增加312.13万元，增长17.70%，主要原因人员增加及工资调增及专项办案和巡察工作力度增强。社会保障和就业支出173.04万元，完成预算的4.68%，用于离退休人员工资。较2016年决算增加23.08万元，增长15.39%，主要原因离退休人员增加及工资调增。医疗卫生与计划生育支出39.94万元，完成预算的1.08%，用于行政事业人员医疗保险及独生子女费。较2016年决算增加24.04万元，增长6.4%，主要原因人员增加。农林水支出7.5万元，完成预算的0.2%，用于左权东沟村驻村工作队工作经费及生活补助。较2016年决算增加7.5万元，主要原因用于左权东沟村驻村工作队工作经费及生活补贴。住房保障支出101.21万元，完成预算的2.74%，用于职工提租补贴和住房公积金。较长2016年决算增加48.03万元，增加4.9%，主要原因是人员增加和工资调增。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为61万元，完成预算的42.72%，比上年增加16.65万元，原因是本年度购入5辆执纪用车。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算59.13万元，其中公务用 车购置费33.31万元、公务用车运行维护费25.82万元，占“三公经费”支出的96.93%，比上年增加16.15万，主要原因购入5辆执纪用。本年 购置公务用车5辆，年未公务用车保有量15辆。公务接待费支出决算1.87万元，占3.07%，比上年增加0.5万元，主要原因是接待任务增加。国内公务接待21批、42人。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出177.94万元，比2016年增加37.84万元，增长27%。主要原因是：纪委机关搬迁、职工福利费、扶贫支出。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆；单位价值50万元以上通用设备8套，无单位价值100万元以上专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额324.31万元，其中：政府采购货物支出252.77万元、政府采购服务支出71.53万元。
八、其他需要说明的情况。
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，金额137.4万。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评，评价金额3695.77万元，评价得分84.5分，结果为良好；自评项目2个，涉及金额137.4万元，评价结果等级为良好2个。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。