晋中市纪律检查委员会部门决算说明

一、主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、所属单位构成情况

我单位有内设机构18个，分别是办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、纪检监察八室，直属事业单位4个，分别是信息中心、干部教育中心、审计中心和党纪教育基地。

三、决算情况分析

1、收入情况：本单位2016年部门收入20476748.52元，其中财政拨款收入20476748.52元；较2015年部门收入减少7769340.96元；减少27.5%。

2、支出情况：2016年部门支出20476748.52元，其中：基本支出11381772.71元，项目支出9094975.81元；较2015年部门支出减少8480767产.21元，减少29.29%。 

3、“三公”经费情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出443465.93元，比2015年减少730825.88元，减少62.23%；比预算减少984534.07元，减少68.94%；其中公务接待费13648元，公务用车运行费429817.93元。减少的主要原因是公车改革后公务员领到车补市内办公不在配公车。

4、机关运行经费执行情况

本单位机关运行经费支出1401011.08元，较2015增加1304411.08元，增加1350.32%，主要原因是公用经费增加。

5、国有资产占用情况

至2016年12月31日是，本单位共有10辆车，单价50万元以上通设备0套（台），单价100万元以上的专用设备0套（台）。

6、政府采购执行情况

本单位政府采购预算4680800元，实际采购金额3339074.43元。

7、专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机构运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市纪律检查委员会.xls