晋中市纪律检查委员会2017年预算公开
晋中市纪律检查委员会部门预算说明
一、晋中市纪检委部门概况
(一)主要职能
维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)部门预算单位构成
我单位有内设机构18个,分别是办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、纪检监察八室,直属事业单位4个,分别是信息中心、干部教育中心、审计中心和党纪教育基地。
二、晋中市纪检委部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2017年收入预算3695.77万元,比2016年减少1.93万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出1264.57万元,2016年基本支出1193.9万元,2017年比2016年增加70.67万元,基本支出包括工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出。增加的原因主要是2016年工资调整。
2.2017年项目支出2431.2万元,2016年项目支出2503.8万元,2017年比2016年减少72.6万元,项目支出主要用于党风政风专项监督检查、党风廉政宣传教育、巡察办专项工作、专项办案费及专网网络维护等。
3.“三公”经费情况
2017年“三公” 经费预算142.8万元,其中公务接待费10万元,公务用车运行维护费132.8万元,无因公出国(境)费用和公务用车购置费。与去年持平,原因是财政严控三公经费预算。
(三)政府性基金预算情况
无政府性基金预算
(四)机关运行经费预算情况
机关运行经费178.81万元,其中:办公费18.3万元,印刷费10万元,邮电费7.3万元,差旅费10万元、劳务费24万元,办公设备7.8万元,公务车运行维护费27.8万元,其他73.61万元。
(五)预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标2个,涉及137.4万。
(六)政府采购安排说明
本单位政府采购预算518万元;其中:计算机设备30.9万元,纸质文具及办公用品17.5万元,硒鼓、粉盒22.5万元。
(七)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、2017年部门预算表
详见附表。