晋中市编办2017年预算说明

一、单位概况

（一）主要职能

市编办作为机构编制委员会（简称市编委）的常设办事机构，既是市委工作机构，又是市政府的工作机构，列入党委机构序列。具体负责全市行政管理体制改革、政府职能转变和机构改革、行政审批制度改革以及机关、事业单位机构编制的日常管理工作。  

（二）部门预算单位构成

部门预算编制基本情况说明：报表包括晋中市机构编制委员会办公室一个单位，其中本级行政一个，本级事业（全额事业）一个，纳入统计范围的行政编制数量13人，实有11人；事业编制数3人，实有2人。退休人员3人。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算231.38万元，比2016年增加10.83万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出195.78万元，2016年基本支出182.69元，2017年比2016年增加13.09万元,基本支出包括工资福利支付126.69万元,商品服务支出26.62万元，对个人和家庭的补助42.47元，增加的主要原因是工资福利增加。

2、2017年项目支出35.6万元，2016年项目支出37.86元，2017年比2016年减少2.26万元。项目主要用于商品和服务支出类，主要是年报会议费减少支出。

3、我单位2017年政府采购预算23.5万元，其中：图书0.6万元、纸质文具及办公用品3.1万元、硒鼓、粉盒1.34万元、其它办公消耗用品及类似物品2.1万元、清洁用品0.8万元、车辆维修和保养1万元、车辆加油服务1万元、住宿服务费3.8万元、餐饮服务费3.7万元、印刷费4万元、会议费1.5万元、路由器及其他存储设备0.26万元。

    4、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算3.3万元，其中：公务接待费1万元；公务用车运行维护费2.3万元，没有增减变化。

（三）政府性基金预算情况

我单位没有政府性基金。

（四）机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费预算数26.62万元，比2016年增加1.69万元。主要是办公经费增加。其中：办公费7.7万元、邮电费1万元、公务接待费1万元、工会经费1.77万元、福利费0.07万元、公务交通补贴10.5万元、其它商品服务费2.1万元、公务用车运行维护费2.48万元。  

（五）绩效目标情况说明

本单位无绩效目标

（六）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

三、2017年部门预算表  

详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）

2017年部门预算.xls

2017年部门政府采购预算.xls