晋中市第二休干所2018年部门决算公开
晋中市第二休干所2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
为离休老干部提供休养住所及相关服务，组织老干部进行政治思想学习，开展老干部文体活动，为其提供生活、医疗等服务。
二、机构设置情况
本部门是参照公务员法管理的全额事业单位，隶属于晋中市委老干部局，独立核算，执行事业单位会计核算制度。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计136.36万元，比2017减少45.42万元，下降24.99%，主要原因是：在职人员转退休，退休工资全部由社保发放；2018年度支出合计134.54万元，比2017减少47.24万元，下降25.99%，主要原因是：在职人员转退休，退休工资全部由社保发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计136.36万元，其中：财政拨款收入136.35万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.0095万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计134.54万元，其中：基本支出133.04万元，占比98.89%；项目支出1.50万元，占比1.11%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计136.35万元，比2017减少45.43万元，下降24.99%。主要原因是在职人员转退休，退休工资全部由社保发放；2018年度财政拨款支出合计134.54万元，比2017减少47.24万元，下降25.99%。主要原因是在职人员转退休，退休工资全部由社保发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出134.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少47.24万元，下降25.99%。主要原因是在职人员转退休，退休工资全部由社保发放。其中，人员经费111.55万元，占比82.91%，日常公用经费22.99万元，占比17.09%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出118.08万元，完成预算的85.63%，用于用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。较2017年决算减少44.5万元，下降27.37%，主要原因退休人员工资由社保发放。医疗卫生与计划生育支出4.22万元，完成预算的88.47%，用于职工基本医疗保险缴费，较2017年决算减少1.04万元，下降19.77%，主要原因在职转退休一人。住房保障支出12.24万元，完成预算的85.48%，用于职工住房公积金支出，较2017年决算减少1.7万元，下降12.20%，主要原因在职转退休一人。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算的38.26%，比上年减少1.11万元，下降55.78%，原因是：离退休老干部用车减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占比100%，比上年减少1.11万元，下降55.78%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出21.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年25.72增减少4.23万元，降低16.45%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额134.54万元，评价得分90分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
