晋中市第二休干所2019年预算说明

    一、晋中市第二休干所概况

    （一）主要职能

晋中市第二休干所主要工作是为离休老干部提供休养住所及相关服务，组织老干部进行整治思想学习，开展老干部文体活动，为其提供生活、医疗等服务。

    （二）部门预算单位构成

部门预算主要由晋中市第二休干所构成。

二、晋中市第二休干所预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算130.04万元，比2018年减少10.71万元。主要是在职转退休一人。

（二）一般公共预算支出情况

1、2019年基本支出129.04万元，2018年基本支出139.75万元，2019年比2018年减少10.71万元，基本支出包括工资福利支出94.07万元，商品和服务支出26.32万元，对个人和家庭的补助8.65万元，减少的主要原因是退休人员基本工资由社保发放，在职人员减少1人。

2、2019年项目支出1.0万元，2018年项目支出1.0万元，一致。

项目支出主要用于老干部文体活动费。

3、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算2.3万元，与2018年一致，其中公务用车运行维护费2.3万元，与上年一致。

（三）政府性基金预算情况

 本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费26.32万元，比上年减少0.19万元，其中办公费3.95万元，邮电费0.6万元，维修费0.5万元，差旅费0.2万元，水电费2.52万元，福利费2.02万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费2.3万元，取暖费5.0万元，物业费0.8万元，工会经费1.15万元，残疾人就业保障金1.2万元，离退休公用0.38万元，其他商品服务支出0.1万元。其他交通费用6.3万元。减少的原因是在职人员减少1人，水费、电费、其他交通费用减少。

   （五）政府采购情况说明

    本单位政府采购预算2.3万元，其中：机动车保险0.4万元，车辆加油及车辆维修和保养1.9万元。

   （六）绩效目标情况说明

       本单位没有绩效目标项目。

   （七）国有资产占有使用情况

       1、车辆情况

    公务用车制度改革后，本单位核定保留离退休工作用车1辆。

       2、房屋情况

      本单位办公用房面积81平方米。

   (八）政府购买服务情况

      1、本单位没有政府购买服务情况。

      2、本单位没有制定政府购买服务指导目录。

  三、名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

      详见附表。

部门预算草案表_[064]晋中市第二休干所(1).xls