晋中市第二休干所2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

为离休老干部提供休养住所及相关服务，组织老干部进行政治思想学习，开展老干部文体活动，为其提供生活、医疗等服务。

二、机构设置情况

本部门是参照公务员法管理的全额事业单位，隶属于晋中市委老干部局，独立核算，执行事业单位会计核算制度。

第二部分  2017年度部门决算报表

详见附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计181.18万元，全部为财政拨款收入，较2016年减少12.3万元，减少6.79%，主要原因是在职人员转退休一人，其工资由社保发放。

二、支出决算情况说明

本年支出合计181.78万元，其中：基本支出163.66万元，占比90.03%；项目支出18.13万元，占比9.97%。

三、支出决算具体情况

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出162.58万元，完成预算的84.72%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助，较2016年决算减少11.31万元，主要原因新增退休人员；医疗卫生与计划生育支出5.26万元，完成预算的99.81%，用于职工基本医疗保险缴费，较2016年决算增加0.02万元，原因是基数调整；住房保障支出13.94万元，完成预算的94.64%，用于职工住房公积金支出，较2016年决算减少0.41万元，原因是退休1人。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算的86.52%，比上年减少0.30万元，原因是：公务活动用车减少。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，占100%，比上年减少0.30万元；无公务接待费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出25.72万元，比2016年减少0.92万元，降低3.58%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门有一般公务用车1辆，为离退休干部用车。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购预算金额2.60万元，实际支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

九、其他需要说明的情况

  无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市第二休干所(1).xls