晋中市第二休干所2018年预算说明

一、晋中市第二休干所概况

（一）主要职能      

晋中市第二休干所主要工作是为离休老干部提供休养住所及相关服务，组织老干部进行整治思想学习，开展老干部文体活动，为其提供生活、医疗等服务。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由晋中市第二休干所构成。

二、晋中市第二休干所预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算140.75万元，比2017年减少71.16万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出139.75万元，2017年基本支出208.34万元，2018年比2017年减少68.59万元，基本支出包括社会保障和就业支出121.82万元，医疗卫生与计划生育支出4.77万元，住房保障支出13.16万元，主要原因是退休人员基本工资由社保发放，在职人员减少2人。

2、2018年项目支出1.0万元，2017年项目支出3.57万元，2018年比2017年减少2.57万元。

项目支出主要用于老干部活动费，减少的主要原因是2017年维修费于项目支出中。

3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算2.3万元，与2017年一致，其中公务用车运行维护费2.3万元，与上年一致。

（三）政府性基金预算情况

 本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费26.51万元，比上年减少1.38万元，主要用于办公费0.7万元，邮电费0.6万元，维修费2.4万元，差旅费0.3万元，水电费2.8万元，福利费0.6万元，劳务费0.3万元，公务用车运行维护费2.3万元，取暖费5.0万元，物业费0.6万元，工会经费1.31万元，残疾人就业保障金1.2万元，离退休公用0.35万元，其他商品服务支出0.2万元。设备购置2.0万元，其他交通费用7.05万元。减少的原因是在职人员减少2人，水费、电费、其他交通费用减少。

   （五）政府采购安排情况

    本单位政府采购预算4.5万元，其中：纸质文具及办公用品0.1万元，硒鼓、粉盒0.1万元，机动车保险0.4万元，车辆加油1.2万元，车辆维修和保养0.7万元，电子计算机0.45万元，打印机0.15万元，空调1.4万元。

   （六）绩效目标情况说明

       本单位没有绩效目标项目。

   （七）国有资产占有使用情况

       1、车辆情况

    公务用车制度改革后，本单位核定保留离退休工作用车1辆。

       2、房屋情况

      本单位办公用房面积90平方米。

   (八）政府购买服务情况

      本单位没有政府购买服务情况。

  （九）名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

      详见附表。

晋中市第二休干所2018预算.xls