晋中市第二休干所2017年部门预算公开
晋中市第二休干所2017年预算说明
一、晋中市第二休干所概况
（一）主要职能
晋中市第二休干所主要工作是为离休老干部提供休养住所及相关服务，组织老干部进行整治思想学习，开展老干部文体活动，为其提供生活、医疗等服务。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由晋中市第二休干所构成。
二、晋中市第二休干所预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算211.91万元，比2016年增加7.11万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出208.34万元，2016年基本支出198.57万元，2017年比2016年增加9.77万元，主要原因是人员基本工资增加。
2、2017年项目支出3.57万元，2016年项目支出6.23万元，2017年比2016年减少2.66万元。
项目支出主要用于老干部活动费，减少的主要原因是2016年综合考核奖金于项目支出中。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.3万元，与2016年一致，其中公务用车运行维护费2.3万元，与上年一致。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费27.89万元，比上年减少0.62万元，其中办公费1.26万元，邮电费0.8万元，维修费4.5万元，差旅费0.2万元，水电费3.36万元，福利费0.72万元，公务用车运行维护费2.3万元，取暖费5.0万元，物业费0.6万元，工会经费1.44万元，残疾人就业保障金1.2万元，离退休公用0.35万元，其他商品服务支出0.4万元。减少的原因是在职人员减少1人，水费、电费、其他交通费用减少。
（五）政府采购安排情况
本单位政府采购预算2.6万元，其中：纸质文具及办公用品0.2万元，硒鼓、粉盒0.1万元，机动车保险0.4万元，车辆加油1.3万元，车辆维修和保养0.6万元。
（六）绩效目标情况说明
无。
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
