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晋中市人民政府办公厅2018年预算公开

来源: 发布时间:2018-04-17 浏览次数: 【字体:

晋中市人民政府办公厅2018年部门预算公开

 

一、晋中市人民政府办公厅部门概况

(一)主要职能

晋中市人民政府办公厅主要工作是:1、组织协调市政府有关部门的工作。综合市政府各部门和各县(区、市)人民政府向市政府的工作报告,及时掌握、通报全市工作情况,协调处理工作中出现的问题。2、督促检查市政府各部门和各县(区、市)人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导作出报告。负责承办和督促检查全市政府系统签订的目标责任制落实情况。3、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况,提出建议。4、负责市政府值班工作、政府法制等工作,指导、协调全市金融机构工作、全市政务公开和政府信息公开等工作,承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成:晋中市人民政府办公厅一个行政单位,下属事业单位包括晋中市发展研究中心、晋中市人民政府办公厅驻北京联络处、晋中市法律服务中心、晋中市金融事务服务中心。

二、晋中市人民政府办公厅预算情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算1601.82万元,比2017年减少89.04万元。

(二)一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出1173.02万元,2017年基本支出1282.36万元,2018年比2017年减少109.34万元。基本支出包括工资性支出、个人福利支出、商品服务支出、其他资本性支出。2018年支出减少的主要原因是办公用品的置换和奖励性资金支出有明显减少。

2、2018年项目支出428.8万元,2017年项目支出408.5万元。2018年比2017年增加20.3万元。

项目支出主要用于信访费用、法制建设培训、调研、招商引资差旅费等经费支出。增加的主要原因是增加了13710督查软件维护费用、纪检监察事务费用等项目。

3、三公经费情况

2018年办公厅“三公”经费预算10万元,比2017年增加4万元,其中因公出国(境)费用10万元,比上年增加4万元;公务接待费无预算安排,上年也无预算安排;公务用车购置费用无预算安排,上年也无预算安排。因公出国(境)费用增加的主要原因外出招商引资,另因政府办公厅的接待活动统一由市接待办安排,故不做安排接待费用,公车使用也归市机关事务管理局统一调配故不做此项费用。

  (三)政府性基金预算情况

 本单位无政府性基金预算。

  (四)机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费183.84万元,比上年增加19.82万元。主要用于办公经费、调研和招商引资差旅费、培训费等支出。增加的主要原因是增加了13710督查软件维护费用、纪检监察事务费用以及加大了招商引资力度等。

(备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)

 (五)政府采购安排情况说明

晋中市政府办公厅政府采购预算67万元,其中:计算机设备18万元,防火墙5万元,图书类6.5万元,办公家具类7.5万元,硒鼓粉盒5万元,印刷和出版服务24万元,照相机及器材1万元。

(六)绩效目标情况说明

 2018年绩效目标2个,金额74万元。

(七)国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,办公厅机关无核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车。下属事业单位实有汽车2辆。

2、房屋情况

局机关及下属事业单位办公用房统一由机关事务管理局管理,面积约1200平方米。

(八)政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

(九)名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  三、2018年部门预算表

  详见附表。

 

晋中市政府办公厅2018年部门预算支出总表(2).xls

晋中市政府办公厅项目绩效目标表2(2).xls

2018年晋中市政府办公厅“三公”经费预算表(2).xls

晋中市政府办公厅项目绩效目标表1(2).xls


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