晋中市委办公室2020年度部门预算情况说明

   一、市委办公室概况

   （一）主要职能

市委办公室主要工作是：1、收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据；2、向全市各级党委传达中央、省委及市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实情况；3、负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告等十一项职责。

（二）部门预算单位构成

市委办公室主要由办公室及下属文件交换站构成。截至2019年12月31日，职工人数44人，其中：行政编制人员36人，事业编制人员8人。

    二、市委办公室预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收入预算937.06万元，2020年收入预算697.92万元，比2019年减少239.14万元，主要原因是因机构改革，市委防范办划归市委政法委，减少日常办公经费共15万元。

 （二）一般公共预算支出情况

1、2019年基本支出759.06万元，2020年基本支出575.92万元，2020年比2019年减少183.14万元，基本支出包括人员支出和日常公用支出。减少的主要原因是因机构改革，市委防范办划归市委政法委，减少日常办公经费共15万元。

2、2019年项目支出178万元，2020年项目支出122万元，2020年比2019年减少56万元。项目支出主要用于办公费、差旅费、培训费、维护费等。减少的主要原因为2019年中办直报系统机房建设费用12万元，因办公用房暂未到位，故将上年预算结转至2020年，本年度不再申请该项目费用。

3、“三公” 经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费125.29万元，2020年机关运行经费83.19万元，比上年减少42.1万元。主要用于办公费9.2万元、印刷费1万元、咨询费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修费3万元、工会经费6.06万元、福利费10.69万元、其他交通费32.64万元、其他商品和服务支出16.6万元，减少的主要原因是因机构改革，市委防范办划归市委政法委，减少日常办公经费共15万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额25.5万元，其中：办公设备1万元，办公家具类11万元，办公消耗用品6.5万元，图书档案设备4万元，视频设备3万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标7个，金额73.37万元，全部为日常工作项目支出。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，由用车平台统一调度，我单位无使用车辆。

2.房屋情况

我单位及下属单位办公用房1157.20㎡，由机关事务管理局统一管理。

（八）政府购买服务情况

1、本单位没有政府购买服务情况。

2、本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

行政政法科_[403]中国共产党晋中市委员会办公室(1).xls

预算批复表_[403]中国共产党晋中市委员会办公室(1).xls

中国共产党晋中市委员会办公室部门.xlsx