市委办公厅2019年度部门预算情况说明

一、市委办公厅概况

（一）主要职能

市委办公厅主要工作是：1、收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据；2、向全市各级党委传达中央、省委及市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实情况；3、负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告等十一项职责。

（二）部门预算单位构成

市委办公厅主要由办公厅及下属文件交换站构成。机构编制管理部门核定编制人数69人，其中：行政编制人员53人，事业编制人员16人，行政工勤编制人员2人。截至2018年12月31日，职工人数53人，其中：行政编制人员38人，事业编制人员13人，行政工勤编制人员2人。

二、市委办公厅预算情况说明

（一）预算收支情况

2018年收入预算945.65万元，2019年收入预算937.06万元，比2018年减少8.59万元，主要原因是本年人员减少。

（二）一般公共预算支出情况

1、2019年基本支出759.06万元，2018年基本支出806.81万元，2019年比2018年减少47.75万元，基本支出包括人员支出和日常公用支出。减少的主要原因是本年人员减少。

2、2019年项目支出178万元，2018年项目支出138.84万元，2019年比2018年增加39.16万元。项目支出主要用于办公费、差旅费、培训费、维护费等。增加的主要原因为新增法律顾问咨询费、“三个清单”督查办经费和中办直报系统机房建设。

3、“三公” 经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费125.29万元，2018年机关运行经费138.84万元，比上年减少13.55万元。主要用于办公费10.6万元、印刷费10万元、咨询费1万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修费1万元、租赁费3万元、会议费2万元、培训费5万元、工会经费7.39万元、福利费13.39万元、其他交通费39.87万元、其他商品和服务支出25.04万元、办公设备购置3万元，减少的主要原因是本年人员减少。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额85.5万元，其中：计算机设备18万元，打印机、存储等办公设备19.6万元，办公家具类20.90万元，办公消耗用品16万元，印刷和出版服务9万元，视频设备2万元。

（六）预算绩效目标情况说明

2019年无预算绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，由用车平台统一调度，我单位无使用车辆。

2.房屋情况

我单位及下属单位办公用房1157.20㎡，由机关事务管理局统一管理。

（八）政府购买服务情况

1、本单位没有政府购买服务情况。

2、本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算公开表_[403]中国共产党晋中市委员会办公厅.xls