第一部分  概况

一、本部门职责

1、收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据；

2、向全市各级党委传达中央、省委及市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实情况；

3、负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告等十一项职责。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数72人，其中：行政编制人员56人，事业编制人员16人。截止2017年12月31日止，职工人数66人，其中：行政编制人员48人，事业编制人员13人，行政工勤编制人员5人。

第二部分  2017年度部门决算报表

详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1124.03万元，其中：财政拨款收入1123.88万元，占比99.99%；较2016年决算增加80.31万元，主要原因：增加人员工资和扶贫经费；其他收入0.15万元，占比0.01%，较2016年决算增加0.15万元，主要原因是利息收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1132.70万元，其中：基本支出864.38万元，占比76.31%；项目支出268.32万元，占比23.69%。

三、支出决算具体情况

按支出功能分类科目：一般公共服务支出823.36万元，完成预算的100%，用于办公厅人员经费、日常办公费用、信息工作、调研等，较2016年决算增加64.37万元，增长7.82%，主要原因为人员增资；社会保障和就业支出199.26万元，完成预算的100%，用于离退休人员经费，较2016年决算减少0.07万元，主要原因离休人员减少；医疗卫生与计划生育支出25.99万元，完成预算的100%，用于人员的各项保险费，较2016年决算减少0.02万元；农林水支出9.50万元，完成预算的100%，用于扶贫经费支出；住房保障支出70.87万元，完成预算的100%，用于人员的住房公积金及提租补贴，较2016年决算增加3.72万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算2.24万元，占“三公”经费的100%，主要原因为中联部组织，胡玉亭书记赴新加坡考察；无公务用车购置及运行费支出，公车使用归市机关事务管理局统一调配；无公务接待费支出，办公厅的接待活动统一由市接待办安排。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出102.58万元，比2016年减少2.48万元，减少2.42%。主要原因是：离休人员减少2人。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购预算为50.63万元，政府采购支出总额30.79万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年，我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及金额0万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额1132.73万元，自评得分93分评价结果为优秀。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        附件

市委办.xls