您的位置: 首页 >政府财政预决算公开专栏>部门预决算及部门“三公”经费预决算>市人大、市政协、市委、市政府>中国共产党晋中市委员会办公室>详细内容

市委办公厅2017年预算公开及说明

来源: 发布时间:2017-03-14 浏览次数: 【字体:

市委办公厅预算说明

一、市委办公厅概况

(一)主要职能

1、收集并反映全市重要信息和动态,围绕市委的中心工作开展调查研究,为市委决策提供参考依据;2、向全市各级党委传达中央、省委及市委的决策、指示、工作部署,并督促检查其贯彻落实情况;3、负责市委日常文、电的处理,受理向市委的请示、报告等十一项职责。

(二)单位构成

机构编制管理部门核定编制人数72人,其中:行政编制人员56人,事业编制人员16人。截止2016 年12月31日止,职工人数56人,其中:行政编制人员40人,事业编制人员12人,行政工勤编制人员4人。

二、市委办公厅预算情况说明

(一)收入预算情况

2017年收入预算1106.20万元,2016年收入预算1212.03万元,比2016年减少105.83万元。

(二)一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出936.70万元, 2016年基本支出863.83万元,2017年比2016年增加72.87万元,基本支出包括工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭补助支出。增加的主要原因是增加工资福利和对个人和家庭补助。

2、2017年项目支出169.50万元,2016年项目支出348.20万元,2017年比2016年减少178.7万元。项目支出主要用于办公费、差旅费、培训费、维护费等。减少的主要原因为2016年申请党代会专项经费及办公家具更换费用。

3、“三公” 经费情况

市委办公厅无“三公”经费开支。

(三)政府性基金预算情况

市委办公厅无政府性基金预算。

(四)机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费169.50万元, 2016机关运行经费348.20万元。减少的主要原因是2016年召开党代会,申请经费150万元,另更换办公家具,申请经费38万元;党务内网终端建设费18万元。2017年除更换办公家具(补充)20万元,上年结转党务内网终端建设费16万元外,其余经费主要用于办公费、差旅费、维护费等。

(五)预算绩效目标情况

2016年无预算绩效目标。

(六)本单位政府采购预算108.5万元,其中:计算机设备30.5万元,纸质文具及办公用品6.1万元,硒鼓粉盒2.6万元,图书6万元,办公家具11.4万

三、2017年部门预算表

详见附表

     四、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。


20170******644536227(1).xls

20171******745108217(1).xls

20170******645124821(1).xls

相关信息