市委办公厅部门决算说明

一、主要职能

1、收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据；2、向全市各级党委传达中央、省委及市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实情况；3、负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告等十一项职责。

二、机构人员情况

机构编制管理部门核定编制人数72人，其中：行政编制人员56人，事业编制人员16人。截止2016年12月31日止，职工人数56人，其中：行政编制人员40人，事业编制人员12人，行政工勤编制人员4人。

三、决算情况分析

1、决算收支情况说明：

2016年，我单位一般公共预算收入1043.57万元,比上年增加74.61万元,增幅7.7%,主要原因是人员调资和行政人员公车补贴;一般公共预算财政拨款支出1049.61万元，其中:基本支出806.21万元,项目支出243.40万元,比上年增加94.76万元,增幅9.92%，主要原因是公车改革增加了行政参公人员公务用车补贴。

2、“三公”经费情况说明：

2016年我单位无“三公”经费支出。

3、机关运行经费执行情况说明：

2016年机关运行经费支出105.06万元，比上年增加61.9%，增加的原因主要是2016年被告公务用车制度改革，新增公务交通补贴等。

4、国有资产占用情况说明：

2016年我单位没有国有资产占用情况。

5、其他需要说明的情况：

2016年我单位无政府采购预算。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、2016年部门决算表

详见附表

201612151******86516(1).xls