市委办公厅预算说明

一、市委办公厅概况

（一）主要职能

1、收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据；2、向全市各级党委传达中央、省委及市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻落实情况；3、负责市委日常文、电的处理，受理向市委的请示、报告等十一项职责。

（二）单位构成

机构编制管理部门核定编制人数72人，其中：行政编制人员56人，事业编制人员16人。截止2015 年12月31日止，职工人数56人，其中：行政编制人员40人，事业编制人员12人，行政工勤编制人员4人。

二、市委办公厅预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算1212.03万元，比2015年增加334.68万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支863.83万元，2015年基本支出579.49万元，2016年比2015年增加284.34万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，其他资本性支出。增加的主要原因是单位人员增加。

2、2016年项目支出348.20万元，2015年项目支出297.86万元，2016年比2015年增加50.34万元。项目支出主要用于办公费、差旅费、培训费、维护费等。

3、“三公” 经费情况

市委办公厅无“三公”经费开支。

（三）政府性基金预算情况

市委办公厅无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行经费348.20万元，2015机关运行经费297.86万元。   增加的主要原因是2016年召开党代会，申请经费150万元，另更换办公家具，申请经费38万元；党务内网终端建设费18万元，其余经费主要用于办公费、差旅费、维护费等。

（五）预算绩效目标情况

2016年无预算绩效目标。

三、2016年部门预算表

    详见附表

201612150******93235.xls

201612211924026028.xls